Adición de una línea/liberación de orden de compra de entrega programada

  1. Una vez que haya completado el encabezado de la orden de compra de entrega programada, haga clic en el botón Líneas. Si ha seleccionado Entrega programada en el campo Tipo del formulario Órdenes de compras, al hacer clic en el botón Líneas le lleva al formulario Líneas de entrega programada de orden de compra.
  2. Para introducir una línea en el formulario Líneas de entrega programada de orden de compra, seleccione Acciones > Nuevo. Introduzca datos en estos campos:
    • Estado: Introduzca el estado de la línea o acepte el valor predeterminado Planeado. Las opciones son:
      • Planeado: La orden está en la fase de planificación y aún no se ha realizado una orden en firme.
      • Ordenado: La orden está lista para ser procesada.
    • Artículo: Seleccione un artículo para incluirlo en la orden de compra. Puede seleccionar un artículo no inventariado que ya se haya definido o introducir un número nuevo para crear un artículo no inventariado de forma dinámica.
    • Artículo de proveedor: Introduzca o seleccione un número que el proveedor use para identificar el artículo.
    • Ctd. Introduzca la cantidad de la entrega programada. Esta es la cantidad total del artículo de arriba para esta orden de compra.
    • UM: Seleccione la unidad de medida.
    Nota:  El coste unitario puede incluir los costes de importación (flete, impuesto, etc.). Determine si el proveedor ya ha incluido los costes de importación en el precio del artículo. Si lo incluye, no incluya los costes de importación en su coste unitario.
  3. Seleccione la ficha General. Introduzca datos en estos campos:
    • Fecha vigencia: Introduzca la fecha más temprana en la que se vencerán las liberaciones o acepte el valor predeterminado de la fecha de sistema actual.
    • Fecha de caducidad: Introduzca la fecha más tardía en la que se recibirá una liberación.
    • Cuenta: Introduzca el número de cuenta que se vaya a usar como cuenta de débito para registrar los artículos según se reciban. El número de cuenta será el valor predeterminado de la cuenta Compras en el Proveedor maestro. Si no existe una cuenta de Compras, el sistema usará los Parámetros A/P como los valores predeterminados.
      Nota:  Este campo solo se activa para artículos que no se encuentran en Artículos.
    • Material: Introduzca el precio del material.
  4. Guarde el registro.
  5. Para introducir una liberación, haga clic en el botón Liberaciones. Le lleva al formulario Liberaciones de entrega programada de la orden de compra.
  6. En el formulario Liberaciones de entrega programada de orden de compra, seleccione Acciones > Nuevo.
  7. Introduzca datos en estos campos:
    • Lib: Introduzca el siguiente número de liberación disponible o acepte el valor predeterminado que se le ha dado.
    • Estado: Introduzca el estado de la liberación o acepte el predeterminado de Planeado. Las opciones son:
      • Planeado: Utilice este estado cuando la orden está en la fase de planificación y aún no se ha realizado una orden en firme.
      • Ordenado: Utilice este estado cuando la orden es firme y debería empezar a procesarse.
    • Cantidad liberada: Introduzca la cantidad liberada.
  8. Seleccione un tipo de referencia Las entradas válidas son:
    • Inventario
    • Orden
    • Trb
    • Transferencia
    • Proyecto:
Nota:  En las órdenes de compra se pueden realizar referencias cruzadas de Artículos, Órdenes de clientes, Trabajos de taller y Transferencias de almacén y sitio. Para las demás áreas del sistema, las referencias deben introducirse manualmente en ambos lados de la referencia cruzada.
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