- Una vez que haya completado el encabezado de la orden de compra, haga clic en el botón Líneas. Si ha seleccionado Regular en el campo Tipo del formulario Órdenes de compras, haciendo clic en el botón Líneas va al formulario Líneas de orden de compra.
- Para introducir una línea en el formulario Líneas de orden de compra, seleccione .
- Introduzca datos en estos campos:
- Seleccione la ficha General. Introduzca datos en estos campos:
- Referencia Seleccione un tipo de referencia. Las entradas válidas son:
-
Inventario
-
Orden
-
Trb
-
Transferencia
-
Proyecto:
- Almacén: Introduzca o seleccione el almacén en el que recibirá las mercancías compradas.
- Seleccione la ficha Importes. En el campo Material, introduzca el precio del material.
- Seleccione la ficha Información fiscal. En Campos impositivos, introduzca el código impositivo que identifica el tipo impositivo que se le aplica a este artículo.
- Seleccione la ficha Envío. En Dirección de entrega directa, especifique cómo se debe utilizar la dirección de entrega directa para esta línea de orden. Las opciones válidas son:
-
Ninguno
-
Número de cliente: Seleccione un cliente y una secuencia de cliente.
-
Entrega directa a: Seleccione un número de entrega directa.
-
Almacén: Seleccione un almacén.
Nota: En las órdenes de compra se pueden realizar referencias cruzadas a Artículos, Órdenes de clientes, Trabajos de taller, Transferencias
de almacén y sitio y Control de proyecto. Todas las referencias cruzadas automáticas se deben crear de esas áreas del sistema.
Si no, las referencias deben introducirse manualmente en ambos lados de la referencia cruzada.
Si cambia cualquier coste en una línea de OC que tiene una referencia cruzada con un material de trabajo, seleccione el campo
Actualizar el coste unitario del material de trabajo en este formulario antes de guardar el registro.