Adición de una línea de orden de compra de entrega regular

  1. Una vez que haya completado el encabezado de la orden de compra, haga clic en el botón Líneas. Si ha seleccionado Regular en el campo Tipo del formulario Órdenes de compras, haciendo clic en el botón Líneas va al formulario Líneas de orden de compra.
  2. Para introducir una línea en el formulario Líneas de orden de compra, seleccione Acciones > Nuevo.
  3. Introduzca datos en estos campos:
    • Estado: Introduzca el estado de la línea o acepte el valor predeterminado Planeado. Las opciones son:
      • Planeado: La orden está en la fase de planificación y aún no se ha realizado una orden en firme.
      • Ordenado: La orden está lista para ser procesada.
    • Artículo: Seleccione un artículo para incluirlo en la orden de compra. Puede seleccionar un artículo no inventariado que ya se haya definido o introducir un número nuevo para crear un artículo no inventariado de forma dinámica.
    • Art prov: Introduzca el número que usa el proveedor para referirse al artículo internamente, si existe.
    • Cantidad: Introduzca la cantidad de artículo que desea comprar.
    • UM: Introduzca o seleccione la unidad de medida.
    • Fecha de vencimiento: Introduzca la fecha en la que vence la recepción de la línea. El valor predeterminado es la fecha de orden de la OC más el tiempo de entrega del proveedor, si existe alguno.
      Nota:  Si cambia la fecha a una fecha de vencimiento nueva y el método de precios del contrato del proveedor se basa en la fecha de vencimiento de la orden de compra, aparecerá un mensaje que indica que la fecha de vencimiento influye en el coste y le pregunta si desea volver a calcularlo.
  4. Seleccione la ficha General. Introduzca datos en estos campos:
    • Referencia Seleccione un tipo de referencia. Las entradas válidas son:
      • Inventario
      • Orden
      • Trb
      • Transferencia
      • Proyecto:
    • Almacén: Introduzca o seleccione el almacén en el que recibirá las mercancías compradas.
  5. Seleccione la ficha Importes. En el campo Material, introduzca el precio del material.
  6. Seleccione la ficha Información fiscal. En Campos impositivos, introduzca el código impositivo que identifica el tipo impositivo que se le aplica a este artículo.
  7. Seleccione la ficha Envío. En Dirección de entrega directa, especifique cómo se debe utilizar la dirección de entrega directa para esta línea de orden. Las opciones válidas son:
    • Ninguno
    • Número de cliente: Seleccione un cliente y una secuencia de cliente.
    • Entrega directa a: Seleccione un número de entrega directa.
    • Almacén: Seleccione un almacén.
Nota:  En las órdenes de compra se pueden realizar referencias cruzadas a Artículos, Órdenes de clientes, Trabajos de taller, Transferencias de almacén y sitio y Control de proyecto. Todas las referencias cruzadas automáticas se deben crear de esas áreas del sistema. Si no, las referencias deben introducirse manualmente en ambos lados de la referencia cruzada.

Si cambia cualquier coste en una línea de OC que tiene una referencia cruzada con un material de trabajo, seleccione el campo Actualizar el coste unitario del material de trabajo en este formulario antes de guardar el registro.

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