Adición de un encabezado de orden de compra de regular
- En el formulario Órdenes de compra, seleccione Acciones > Nuevo para añadir un encabezado de orden de compra. Introduzca datos en estos campos:
- OC: Introduzca el número de la orden de compra o acepte el valor predeterminado que se le otorgó al guardar el registro.
- Fecha: Introduzca una fecha o acepte la fecha predeterminada de hoy.
- Tipo de OC: Seleccione Regular.
- OC de proveedor: Introduzca el número de orden usado internamente por el proveedor. Este campo se utiliza cuando se hace referencia a la transacción de compra en conversaciones o correspondencia con el proveedor.
- Prov: Introduzca o seleccione un número de proveedor. (El número de la última orden del proveedor se mostrará en el campo Última factura.)
- Condiciones: Introduzca las condiciones de facturación para el proveedor. Puede aceptar el formulario predeterminado del Proveedor o usar el navegador para encontrar términos de facturación.
- Almacén: Introduzca el almacén para la OC. Este campo identifica el almacén donde se debe entregar la mercancía comprada. Si cambia este campo también se cambiará la Dirección de envío si el campo Entrega directa a está definido como Almacén.
- Seleccione la ficha Dirección. En el campo Entrega directa a, acepte el código predeterminado Ninguno de la entrega directa y seleccione una de las siguientes opciones:
- Ninguno: Indica que no hay dirección para el receptor de la entrega directa que usar.
- Cliente: Indica que las mercancías compradas deben enviarse a una de las direcciones de un cliente específico.
- Entrega directa a: Indica que las mercancías compradas se deben entregar a una dirección del archivo del Receptor de la entrega directa.
- Almacén: Indica que las mercancías compradas se deben entregar a un almacén mostrado en la orden de compra.
- Seleccione la ficha Información fiscal. Introduzca datos (o acepte los valores predeterminados) en estos campos:
Nota: Para que estos campos impositivos estén activos, el campo Activo para compra debe estar seleccionado en el formulario Sistemas impositivos. Estos campos deben estar vacíos o exentos de sistemas impositivos basados en áreas, y deben tener un código de tipo impositivo para los sistemas impositivos basados en artículos.
- Impuesto de flete: Seleccione un código impositivo de flete.
- Impuestos de cargos varios: Seleccione un código impositivo de cargos varios.
- Guarde el encabezado de la orden de compra.
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