Traitmnt Paie

Utilisez cet écran pour traiter la paie.

Lorsque vous avez saisi toutes les informations dans les champs de cet écran, enregistrez les informations et cliquez sur Calcul paie pour traiter la paie.

Remarque:  Vous devez sélectionner Enregistrer dans le menu Actions avant d'exécuter le calcul de la paie. Si les données ne sont pas préalablement enregistrées, le calcul de la paie ne pourra pas être précis.

Avant d'exécuter le traitement de la paie, vous devez définir les paramètres dans l'écran Paie (param).

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de cet écran, vous devez affecter le groupe Employé - Horaire ou le groupe Employé - Salarié aux utilisateurs.

Remarque:  Utilisez l'onglet Payer de l'écran Traitmnt Paie pour exécuter les fonctions suivantes :
  • Générez les transactions de paie à la fois à partir des transactions d'OF enregistrées et des enregistrements entrés sur l'écran Heures de paie.
  • Mettez à jour et ajoutez les transactions de paie via l'écran Enreg Hres de paie sur période.
  • Calculez le montant des taxes, des retenues, des déductions, des paies nettes et de l'assurance-maladie pour chaque transaction de paie basée sur les écrans Employés et Paie (param).
  • Distribuez manuellement la paie dans les différents comptes de salaire.
  • Imprimez les chèques et le registre des chèques.
  • Enregistrez les transactions de paie dans l'écran Employés, le journal CG et et les transactions de paie enregistrée.

Utilisez l'onglet Taxes de l'écran Traitmnt Paie pour afficher les salaires et les distributions calculées pour les transactions de paie. Si les transactions sont générées et que l'option Calcul paie est exécutée, vous pourrez afficher les distributions calculées sur cet écran avant qu'elles soient enregistrées. Toutefois, vous ne pourrez pas mettre à jour les transactions générées.

Utilisez l'onglet D & R de l'écran Traitmnt Paie pour mettre à jour les déductions et les revenus permanents et temporaires.

Dans l'onglet D & R, sous l'en-tête Axes D/R perm, des champs vous permettent de saisir jusqu'à 15 codes de déduction et de revenu permanents ainsi que les montants en devise locale déduits ou acquis au cours de cette période de paie. Ces champs ne peuvent pas être mis à jour pour les transactions de type Standard et Vacances. Concernant les transactions de type Standard et Congés payés, les valeurs D/R permanentes sont extraites de l'écran Employés lorsque Calcul paie est exécuté.

Dans l'onglet D & R, sous l'en-tête Axes D/R temp, des champs vous permettent de saisir jusqu'à 3 codes de déduction et de revenu temporaires ainsi que les montants en devise locale déduits ou acquis au cours de cette période de paie.

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