Si un crédit s'affiche comme crédit ouvert, à imputer ultérieurement à une facture, procédez comme suit pour créditer la commande
:
- Sur l'écran Paiements carte crédit, sélectionnez le client.
- Dans le champ Type transaction, indiquez Retour.
- Dans le champ Référence, indiquez Ouvert.
- Pour traiter automatiquement le paiement non imputé :
- Sélectionnez Enreg auto Pmt non imputés.
- Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Traiter. Un paiment non imputé enregistré est généré sur l'écran Grand livre client détaillé.
- Ou, pour traiter manuellement le paiement non imputé :
- Décochez la case Enreg auto Pmt non imputés.
- Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Traiter. Un paiement non imputé est généré sur l'écran Paiements CC.
- Utilisez le processus standard pour appliquer le paiement à la facture spécifique, le cas échéant.
- Utilisez le processus standard pour enregistrer le paiement.