Traitement d'un retour en tant qu'avoir

Pour traiter un retour en générant un avoir, procédez comme suit :

  1. Créez et enregistrez l'avoir à l'aide du processus standard.
  2. Si Retour auto est sélectionné sur l'écran Interface carte crédit (param), le système génère un crédit sur la carte de crédit du client pour le montant payé sur la facture d'origine, et vous pouvez sauter l'étape suivante.
  3. Si Retour auto n'est pas sélectionné, vous devrez appliquer manuellement l'avoir à la facture sélectionnée. Sur l'écran Grand livre client détaillé, sélectionnez le nouvel avoir et cliquez sur Payer avec carte crédit. Utilisez une référence de facture avec le numéro d'avoir applicable
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