Ajout d'un en-tête d'OA ouvert

  1. Dans l'écran Ordres d'achat, sélectionnez Actions > Nouveau pour ajouter un en-tête d'ordre d'achat.
  2. Indiquez les informations suivantes :
    • OA : Entrez le numéro d'ordre d'achat ou acceptez la valeur par défaut fournie lors de la sauvegarde de l'enregistrement.
    • N° cde four. Entrez le numéro d'OA utilisé en interne par le fournisseur. Ce champ est utilisé lorsqu'il fait référence à la transaction dans des entretiens ou des courriers avec le fournisseur.
    • Date : Entrez une date ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
    • Type OA Sélectionnez Ouvert.
    • Fourn : Entrez un code fournisseur. (Le numéro de la dernière facture du fournisseur s'affiche dans le champ Dern. facture.)
    • Conditions Entrez les conditions de paiement pour le fournisseur. Vous pouvez valider la valeur provenant par défaut de l'écran Fournisseurs ou rechercher d'autres conditions à l'aide du navigateur.
    • Magasin : Entrez un magasin pour l'OA. Ce champ identifie le magasin auquel les biens achetés doivent être livrés. La modification de ce champ entraîne celle du destinataire de livraison directe si le champ Dest. livr. dir. est réglé sur Magasin.
  3. Sous l'onglet Adresse, spécifiez ces informations ou acceptez les valeurs par défaut :
    • Adresse de livraison directe Acceptez le code Adresse de livraison directe par défaut Aucun ou sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Aucun Indique qu'il n'y a pas lieu d'utiliser une adresse de livraison directe.
      • Client Indique que les biens achetés doivent être expédiés à l'une des adresses d'un client spécifique.
      • Adresse de livraison directe Indique que les biens achetés doivent être livrés à une adresse du fichier Destinataire de livraison directe.
      • Magasin : Indique que les biens achetés doivent être livrés à un magasin figurant dans l'ordre d'achat.
  4. Sous l'onglet Général, spécifiez ces informations ou acceptez les valeurs par défaut :
    • Date d'application : Utilisez ce champ pour indiquer la date d'application de l'OA ouvert.
    • Date d'expiration Entrez la date de fin d'application de cet OA ouvert.
  5. Sous l'onglet Général, spécifiez ces informations ou acceptez les valeurs par défaut :
    Remarque:  Ces champs ne sont actifs que si le champ Actif pour achat a été sélectionné dans l'écran Systèmes de taxe.
    • Taxe/port Utilisez le navigateur pour sélectionner un code de taxe port.
    • Onglet Taxe sur frais : Utilisez le navigateur pour sélectionner un code taxe frais divers.
    Remarque:  Ces champs de taxe doivent être vides ou exonérés pour les systèmes de taxe régionaux et doivent indiquer un code taux taxe pour les systèmes de taxe basés sur les articles.
  6. Enregistrez l'en-tête d'ordre d'achat.
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