Ajout d'une ligne/cadence d'ordre d'achat ouvert

  1. Après avoir terminé votre en-tête d'ordre d'achat ouvert, cliquez sur le bouton Lignes. Si vous avez sélectionné Ouvert dans le champ Type de l'écran Ordres d'achat, cliquer sur le bouton Lignes permet d'ouvrir l'écran Lignes d'OA ouvert.
  2. Pour entrer une ligne dans l'écran Lignes d'OA ouvert, sélectionnez Actions>Nouveau. Entrez les données dans les champs suivants :
    • Statut : Entrez le statut de ligne ou acceptez la valeur par défaut Prévu. Les choix possibles sont :
      • Prévu : L'ordre en est au stade de la planification et n'a pas encore été confirmé.
      • Cdé L'ordre est prêt à être traité.
    • Article Sélectionnez un article à inclure dans l'ordre d'achat. Vous pouvez sélectionner un article non stocké qui a déjà été défini ou saisir un nouveau numéro pour en créer un dynamiquement.
    • Art. fourn Entrez ou sélectionnez le numéro que le fournisseur utilise pour identifier l'article.
    • Qté : Entrez la quantité ouverte. Il s'agit de la quantité totale de l'article ci-dessus pour cet ordre d'achat.
    • UM Sélectionnez l'unité de mesure.
    Remarque:  Le coût unitaire peut inclure les frais d'approche (port, douane, etc.). Déterminez si le fournisseur inclut les frais d'approche dans le prix de l'article. Si oui, n'incluez pas les frais d'approche dans votre coût unitaire.
  3. Sélectionnez l'onglet Général. Entrez les données dans les champs suivants :
    • Date d'application : Entrez la date la plus rapprochée à laquelle les libérations sont échues ou acceptez la valeur par défaut (date système actuelle).
    • Date d'expiration Entrez la dernière date à laquelle une libération doit être reçue.
    • Cpte Entrez un numéro de compte à utiliser comme compte de débit pour l'enregistrement lors de la réception des articles. Le numéro de compte correspond par défaut au compte d'achat du fichier de fournisseur. S'il n'existe pas de compte d'achat, le système se règle par défaut sur les paramètres CF.
      Remarque:  Ce champ est uniquement actif pour les articles qui ne figurent pas dans l'écran Articles.
    • Composant : Entrez le prix du composant.
  4. Sauvegardez l'enregistrement.
  5. Pour entrer une libération, cliquez sur le bouton Cadences. Le système vous ramènera à l'écran Lancements OA ouvert.
  6. Dans l'écran Lancements OA ouvert, sélectionnez Actions > Nouveau.
  7. Entrez les données dans les champs suivants :
    • Cad Entrez le numéro disponible suivant de libération ou acceptez la valeur par défaut fournie.
    • Statut : Entrez le statut de libération ou acceptez le statut par défaut Prévu. Les choix possibles sont :
      • Prévu : Utilisez ce statut si l'ordre en est au stade de la planification et n'a pas encore été confirmé.
      • Cdé Utilisez ce statut lorsque l'engagement de l'ordre a été confirmé et que le traitement de celui-ci doit commencer.
    • Qté libérée : Entrez la quantité libérée.
  8. Sélectionnez un type de référence. Les entrées valides sont :
    • Stocks
    • Ordre
    • OF
    • Transfert :
    • Projet
Remarque:  On peut uniquement établir automatiquement une référence croisée entre des ordres d'achat et des articles, des commandes clients, des OF d'atelier et des transferts de magasin et de site. Dans les autres secteurs du système, les références doivent être entrées manuellement de part et d'autre de la référence croisée.
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