- Après avoir terminé votre en-tête d'ordre d'achat, cliquez sur le bouton Lignes. Si vous avez sélectionné Standard dans le champ Type de l'écran Ordres d'achat, cliquer sur le bouton Lignes permet d'ouvrir l'écran Lignes d'OA.
- Pour entrer une ligne dans l'écran Lignes d'OA, sélectionnez .
- Entrez les données dans les champs suivants :
- Statut : Entrez le statut de ligne ou acceptez la valeur par défaut Prévu. Les choix possibles sont :
-
Prévu : L'ordre en est au stade de la planification et n'a pas encore été confirmé.
-
Cdé L'ordre est prêt à être traité.
- Article Sélectionnez un article à inclure dans l'ordre d'achat. Vous pouvez sélectionner un article non stocké qui a déjà
été défini ou saisir un nouveau numéro pour en créer un dynamiquement.
- Article fourn. Entrez le numéro que le fournisseur utilise pour faire référence à l'article en interne s'il en existe un.
- Quantité Entrez la quantité de l'article que vous souhaitez acheter.
- UM Entrez ou sélectionnez l'unité de mesure.
- Date d'échéance Entrez la date à laquelle la ligne doit être reçue. Il s'agit par défaut de la date OA plus le délai du contrat
fournisseur, si un contrat fournisseur existe.
Remarque: Si vous remplacez la date par une nouvelle date d'échéance et que la méthode de tarification contractuelle du fournisseur
est basée sur la date d'échéance de l'ordre d'achat, un message s'affiche, vous indiquant que la modification de la date d'échéance
a un impact sur le coût et vous demandant si vous désirez recalculer ce dernier.
- Sélectionnez l'onglet Général. Entrez les données dans les champs suivants :
- Référence Sélectionnez un type de référence. Les entrées valides sont :
-
Stocks
-
Ordre
-
OF
-
Transfert :
-
Projet
- Magasin : Entrez ou sélectionnez le magasin qui recevra les biens achetés.
- Sélectionnez l'onglet Montants. Dans le champ Composant, entrez le prix du composant.
- Sélectionnez l'onglet Info taxe. Dans les Champs Taxe, entrez les codes taxe qui identifient le taux de taxe applicable à cet article.
- Sélectionnez l'onglet Expédition. Dans Adresse liv. directe, précisez l'utilisation de l'adresse de livraison directe pour cette ligne de commande. Les options valides sont :
-
Aucun
-
Code client Sélectionnez un client et une séquence client.
-
Adresse de livraison directe Sélectionnez un numéro de livraison directe.
-
Magasin : Sélectionnez un magasin.
Remarque: On peut uniquement établir automatiquement une référence croisée entre des ordres d'achat et des articles, des commandes
clients, des OF d'atelier, des transferts de magasin et de site et la gestion de projets. Toutes les références croisées automatiques
doivent être créées dans ces parties du système. Sinon, les références doivent être entrées manuellement de part et d'autre
de la référence croisée.
Si vous modifiez l'un des coûts figurant dans une ligne d'OA qui est en référence croisée avec un composant d'OF, sélectionnez
le champ Màj coût unit. cpsnt d'OF figurant dans cet écran avant de sauvegarder l'enregistrement.