Ajout d'un en-tête d'ordre d'achat standard

  1. Dans l'écran Ordres d'achat, sélectionnez Actions > Nouveau pour ajouter un en-tête d'ordre d'achat. Entrez les données dans les champs suivants :
    • OA : Entrez le numéro d'ordre d'achat ou acceptez la valeur par défaut fournie lors de la sauvegarde de l'enregistrement.
    • Date : Entrez une date ou acceptez la valeur par défaut qui est la date du jour.
    • Type OA Sélectionnez Standard.
    • N° cde four. Entrez le numéro d'OA utilisé en interne par le fournisseur. Ce champ est utilisé lorsqu'il fait référence à la transaction dans des entretiens ou des courriers avec le fournisseur.
    • Fourn : Entrez ou sélectionnez un code fournisseur. (Le numéro de la dernière facture du fournisseur s'affiche dans le champ Dern. facture.)
    • Conditions Entrez les conditions de paiement pour le fournisseur. Vous pouvez valider la valeur provenant par défaut de l'écran Fournisseurs ou rechercher d'autres conditions à l'aide du navigateur.
    • Magasin : Entrez un magasin pour l'OA. Ce champ identifie le magasin auquel les biens achetés doivent être livrés. La modification de ce champ entraîne celle du destinataire de livraison directe si le champ Dest. livr. dir. est réglé sur Magasin.
  2. Sélectionnez l'onglet Adresse. Dans le champ Adresse de livraison directe, acceptez le code adresse de livraison directe par défaut "Aucun" ou sélectionnez dans l'une des options suivantes :
    • Aucun Indique qu'il n'y a pas lieu d'utiliser une adresse de livraison directe.
    • Client Indique que les biens achetés doivent être expédiés à l'une des adresses d'un client spécifique.
    • Adresse de livraison directe Indique que les biens achetés doivent être livrés à une adresse du fichier Destinataire de livraison directe.
    • Magasin : Indique que les biens achetés doivent être livrés à un magasin figurant dans l'ordre d'achat.
  3. Sélectionnez l'onglet Info taxe. Entrez les données (ou acceptez les valeurs par défaut) dans les champs suivants :
    Remarque:  Ces champs de taxe ne sont actifs que si le champ Actif pour achat a été sélectionné dans l'écran Systèmes de taxe. Ces champs de taxe doivent être vides ou exonérés pour les systèmes de taxe régionaux et doivent indiquer un code taux taxe pour les systèmes de taxe basés sur les articles.
    • Taxe/port Sélectionnez un code taxe port.
    • Onglet Taxe sur frais : Sélectionnez un code taxe frais divers.
  4. Enregistrez l'en-tête d'ordre d'achat.
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