Zuweisung nicht serialisierter Artikel aufheben

Hinweis:  Dieses Thema muss in Verbindung mit Manuelle Bestandszuweisungen verwenden gelesen werden.

Sie können die Gesamtmenge einer Zuweisung an einen ganzen Auftrag oder an eine bestimmte Zeile aufheben, indem Sie die Aktion Zuweisung aller aufheben oder Zeile >> Zuweisung aller aufheben im entsprechenden Formular Lagerbewegungen erfassen oder Aufträge erfassen wählen.

Wenn erforderlich, können Sie die Zuweisung eines nicht-serialisierten Artikels aufheben oder die zugewiesene Menge ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Wählen Sie in der Lagerbewegungs- oder Auftragserfassung, in der Bestandskommissionierbestätigung oder in Versand bestätigen die Option Manuelle Zuweisungen aus dem Menü Aktionen.
  2. Wenn mehr als eine Auftrags-/Bestellungs-/Lagerbewegungszeile vorliegt, markieren Sie die gewünschte Zeile.
  3. Markieren Sie die gewünschte Zeile verfügbarer Zugänge.
  4. Geben Sie die geänderte Zuweisungsmenge im Abschnitt 'Verfügbare Zugänge' in das Feld Zuweisungsmenge ein. Geben Sie also die tatsächliche Zuweisungsmenge und nicht den Änderungsbetrag ein. Wenn die Zuweisung aufgehoben werden soll, geben Sie 0 (Null) ein.
  5. Wählen Sie Zuweisen aus dem Menü Aktionen.
  6. Die Zuweisungsmenge wird geändert, und der neue Wert erscheint unter den Zeilendetails im Feld Zugewiesen.