瞭解憑証類型上的自動稅務細節

按科目類型計算稅務

如果正在為憑証類型使用自動稅務計算工具，則可按科目類型確定是按〔總值〕還是按〔淨值〕計算稅務：

• 如果基於〔總值〕計算稅務，則算得的稅務金額具有與原始業務相反的借/貸指示符。
• 如果基於〔淨值〕計算稅務，則算得的稅務金額具有與原始業務相同的借/貸指示符。

例如，如果為應付帳款科目選擇〔總值〕稅務計算選項，然後將貸方金額輸入到「帳務錄入 (LEN)」上的應付帳款科目，則生成帶有借方指示符的稅務金額。

在「稅務細節 (TXD)」中，還必須定義要使用的稅率和科目。

在憑証行上輸入有效的稅務分析代碼便可啟動稅務的自動計算功能。各個憑証行之間適於輸入稅務分析代碼的位置可能會不同。如果在此字段中選擇「不使用」或輸入不存在〔帳務細節〕的代碼，則在使用此科目類型的憑証行上計算稅務。

按科目類型計算停付稅

無論選擇總金額或淨金額作為科目類型停付稅務計算的依據，計算出的停付稅務都獲取同原始業務相同的借/貸指示符。例如，如果總業務包含借方值，則停付稅務業務也為借方。為停付稅生成的第二個業務（過帳到從中產生稅務的科目）具有轉回號。

停付稅務的自動計算通過在憑証行上輸入正確的稅務分析代碼觸發。各個憑証行之間適於輸入分析代碼的位置可能不同。例如，可在用稅務分析代碼輸入應收帳款科目、應付帳款科目或客戶科目時，指定基於總金額計算停付稅務。還可在用稅務分析代碼輸入損益類、資產負債表或備查科目時，指定基於淨金額計算停付稅務。如果同時定義了以上兩者，則將為「稅務細節 (TXD)」中包含必要信息的稅務代碼進行兩種計算。

請參閱〔如何處理停付或預提稅務？〕

稅務報表需求

如果您需要為歐洲稅務報表生成 ESL，或為 US 稅務需求生成 1099，也可使用帳務業務分析代碼標識各類業務。