計算細節
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指定下列信息:
- 預提時間點
- 此標記指示付款是否在發票或付款過帳時間計算預提稅。
- 計算類型
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該項決定如何針對選定應納稅業務計算預提稅。
選項包括:
- 「非累計單筆」
對單筆應納稅業務計算預提稅。
- 「累計」
對稅務時間範圍內所有選定應納稅業務的累計總額計稅。這種情況下,累計應納稅總額按各個預提稅時間範圍進行維護,並用於各個累加計算。如果累計源業務金額小於最低非應稅本位幣金額,或者最終稅務金額小於最低預提金額,那麼將不生成任何業務。請參閱“添加和維護累計稅時間範圍”。
- 「非累計總計」
對選定應納稅業務的總額計稅。
- 「發票累計(阿根廷)」
按付款前 12 個月內業務的總和來計算稅。
注意: 對於〔發票累計(阿根廷)〕計算類型,如果總和達到最低金額,則會確定兩種預提稅,即所得稅和增值稅。 - 「非累計單筆」
- 累計時間範圍
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時間範圍代碼確定計算累計值的稅務期間。在「計算類型」設為「累計」時需要設置此項。例如:每月或每兩周計算並繳納預提稅。
注意: 必須通過「時間範圍 (WTF)」預先設置此代碼。在每個時間範圍的期末,累計值將自動復位。
- 科目稅務類別
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預提稅的計算基數,用來標識計算預提稅的業務類型。有效值為:
- 「總額」
針對業務總額計稅
- 「淨額」
針對業務淨額計稅
- 「稅額」
針對業務納稅額計稅。
- 「總額」
- 應用默認設置
- 該復選框控制如何確定應計稅的供應商或客戶科目。它允許您在未應用稅務調整的情況下計算預提稅。如果未選擇「應用默認設置」,那麼將只在有稅務調整的情況下計算預提稅。
如果該預提稅類型的計稅僅適用於引用該預提稅代碼的源科目,則不要選中此復選框。
注意: 默認情況下,該復選框為選中。 - 應收帳款或應付帳款
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該選項表示,是否將「預提稅類型」應用於通過「收款運行 (PYC)」生成的應收帳款業務,或通過「付款運行 (PYR)」生成的應付帳款業務。該選項僅在「預提時間點」是「付款過帳」的情況下可用。
- 保存您的更改。