計算細節

  1. 指定下列信息:
    預提時間點
    此標記指示付款是否在發票或付款過帳時間計算預提稅。
    計算類型

    該項決定如何針對選定應納稅業務計算預提稅。

    選項包括:

    • 非累計單筆

      對單筆應納稅業務計算預提稅。

    • 累計

      對稅務時間範圍內所有選定應納稅業務的累計總額計稅。這種情況下,累計應納稅總額按各個預提稅時間範圍進行維護,並用於各個累加計算。如果累計源業務金額小於最低非應稅本位幣金額,或者最終稅務金額小於最低預提金額,那麼將不生成任何業務。請參閱“添加和維護累計稅時間範圍”。

    • 非累計總計

      對選定應納稅業務的總額計稅。

    • 發票累計(阿根廷)

      按付款前 12 個月內業務的總和來計算稅。

    注意: 對於〔發票累計(阿根廷)〕計算類型,如果總和達到最低金額,則會確定兩種預提稅,即所得稅和增值稅。
    累計時間範圍

    時間範圍代碼確定計算累計值的稅務期間。在計算類型設為累計時需要設置此項。例如:每月或每兩周計算並繳納預提稅。

    注意: 必須通過時間範圍 (WTF)預先設置此代碼。

    在每個時間範圍的期末,累計值將自動復位。

    科目稅務類別

    預提稅的計算基數,用來標識計算預提稅的業務類型。有效值為:

    • 總額

      針對業務總額計稅

    • 淨額

      針對業務淨額計稅

    • 稅額

      針對業務納稅額計稅。

    應用默認設置
    該復選框控制如何確定應計稅的供應商或客戶科目。它允許您在未應用稅務調整的情況下計算預提稅。如果未選擇應用默認設置,那麼將只在有稅務調整的情況下計算預提稅。

    如果該預提稅類型的計稅僅適用於引用該預提稅代碼的源科目,則不要選中此復選框。

    注意: 默認情況下,該復選框為選中。
    應收帳款或應付帳款

    該選項表示,是否將預提稅類型應用於通過收款運行 (PYC)生成的應收帳款業務,或通過付款運行 (PYR)生成的應付帳款業務。該選項僅在預提時間點付款過帳的情況下可用。

  2. 保存您的更改。