变动类型 (MTS) - 常规

数据存取组别代码

数据存取组别代码。

需要科目的阶段

必须输入科目代码的变动阶段。

需要资产代码的阶段

必须输入资产代码的变动阶段。

默认货币代码

用作默认值的货币。该货币必须已在［货币代码 (CNC)］中进行了设置。也可以从在［库存业务设置］中设置的［分析代码］中读取货币，或是在运行时输入。

收据或签发

指定此变动是否生成收据、签发或两者都选。如果生成两者，则是转移。

定价日期源

用来确定应用何种价目表的日期（如果已设置）。选项包括：

• “变动订单行录入日期”- 在系统中输入订单行时的日期。
• “变动订单行签发到期日”- 要签发的订单行的初始到期日。
• “变动订单行签发最新到期日”- 要签发订单行的到期日，它可能已更新了初始日期。
• “变动订单行收据到期日”- 要收入库存的订单行的初始到期日。
• “变动订单行收据最新到期日”- 要收入库存的订单行的到期日，它可能已更新了初始日期。
• “变动订单行订单日期”- 生成订单时的日期，可能与订单输入时的日期不同。

拒收货物的退回位置

用作此项目到货拒收的默认位置。您可以在不同的功能中定义退货位置，当拒收到货数量时，可以分级使用这些位置。

对于到货拒收，系统会自动搜索要默认一个退货位置作为拒收位置。系统会按下列顺序进行搜索，并在找到一个位置后停止搜索：

• 在检查时用户输入的位置。
• 项目管理。
• 返回在［采购类型］或［变动类型］中输入的位置 - 即此字段。
• 供应商设置 - 仅用于链接到采购订单或发票的到货单。

到货备用参考

可以指定一个备用参考，用于复制到为变动创建的任意收据的“备用参考”字段。选项包括：

• “杂项参考 1”
• “杂项参考 2”
• “辅助参考”
• “认可单参考”
• “采购申请业务参考”
• “分析代码 1-10”
• “不使用”

输入阶段后重新处理

表示是否要在进行到确认阶段之前的录入阶段自动处理业务行。如果用户选择“确认行”操作，则在确认行之前将自动调用“重新处理行”操作。如果用户选择“确认全部”操作，则在确认订单之前将自动调用“重新处理全部”操作。