关闭清点

注意：［核准/过帐］操作会关闭清点，这也是唯一一种执行此操作的方法。一旦关闭，清点就无法再次打开。

1. 选择“操作” > “复审/过帐”。
2. 核准所有需要核准的行记录 - 如果使用了允许偏差，且行记录超出了这些允许偏差。
3. 过帐所有需要过帐的行记录。
4. 从所创建的变动订单中生成所需的全部帐务过帐。
5. 关闭清点。