从现有的发票或订单上创建一份退货单

注意： 在［销售退货单］窗体上输入业务参考并点击“确定”后，您可以访问现有发票或订单的细节。如果您利用“销售退货单”窗体修改了这些细节，您就修改了原始发票或订单。通过这种方法，您无法开具销售退货单。例如：如果您修改了数量，则原始业务上的数量也被修改；您就不能生成退货单了。

从现有的发票或订单上创建一份退货单

  1. 输入所需的“销售设置代码”。
  2. 输入所需的“客户代码”。
  3. 单击“确定”。系统会在表头内自动完成业务参考号的填写。
  4. 在“操作”菜单中选择“生成贷方行”。系统会显示“生成业务行”窗体。
  5. 在“业务类型”和“业务参考”字段内输入所需的信息。
  6. 在“用户行号”字段中点击“查询”按钮。系统会显示“订单/发票行查询”窗体。
  7. 点选所需的行记录并点击“确定”。
  8. 系统会在“生成业务行”窗体上，显示所选行记录的信息。
  9. 重复执行第 6 和第 8 步，直至所需行记录全部选中。
  10. 单击“确定”。
  11. 点击“退出”返回至“销售退货单”窗体。系统会显示您在“生成业务行”窗体中所作的选择内容。
  12. 有关系统所显示的字段及下一步可采取的操作步骤，请参阅销售退货单窗体帮助。