从采购发票录入生成业务行

在［采购发票录入］的“操作”菜单中选择［生成借方行］。
指定下列信息：
业务类型
选项包括：
- “采购订单”
- “采购发票”
业务参考

相关业务的参考号。

用户行号

业务上的相关行号。

日期

这取自登录日期。
系统会根据所选业务行自动填写下列字段：

项目代码

描述

业务行数量

单价

业务行值
检查系统为该条业务行所显示的细节内容是否正确。在“操作”菜单中选择“确定”。系统会转回所选业务行上的值，从而创建借方行。