Обработка документа поступления

Обработка документа поступления включает четыре основных этапа:

  • Выбор требуемого заказа на закупку, счета закупки или заказа на перемещение, в соответствии с которым должна быть получена номенклатура.
Примечание.  Документ поступления может быть создан непосредственно в форме «Ввод заказа на закупку» (POE), «Ввод счета закупки» (PIE) и «Ввод заказа на перемещение» (MOE) путем выбора пункта «Принять номенклатуру» в меню «Действия» этих форм. Это означает, что требуемые проводки автоматически будут выведены в форме «Поиск документа поступления» . Затем их необходимо выбрать с помощью способов, описанных в разделе Выбор требуемых проводок.
  • Создание документа поступления.
  • Проверка номенклатуры, если это необходимо.
  • Перенос номенклатуры в запас, если это необходимо.