Обработка документа поступления
Обработка документа поступления включает четыре основных этапа:
- Выбор требуемого заказа на закупку, счета закупки или заказа на перемещение, в соответствии с которым должна быть получена номенклатура.
Примечание. Документ поступления может быть создан непосредственно в форме «Ввод заказа на закупку» (POE), «Ввод счета закупки» (PIE)
и «Ввод заказа на перемещение» (MOE) путем выбора пункта « » в меню « » этих форм. Это означает, что требуемые проводки автоматически будут выведены в форме
«Поиск документа поступления»
. Затем их необходимо выбрать с помощью способов, описанных в разделе Выбор требуемых проводок.
- Создание документа поступления.
- Проверка номенклатуры, если это необходимо.
- Перенос номенклатуры в запас, если это необходимо.