Utilisation de l'analyse Client et Fournisseur avec les tarifs cumulatifs

Pour utiliser l'analyse client et fournisseur avec les tarifs cumulatifs, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Dans Tarif, définissez le Code client ou Code fournisseur comme catégorie analytique.
2. Dans Mise en page tarif, le Code client ou Code fournisseur est affiché comme répertoire analytique.
3. Dans le champ Code analytique, vous avez le choix entre les options suivantes :
   • Saisissez un Code client ou Code fournisseur valide : les montants sont cumulés et l'escompte ne s'applique qu'à ce client ou fournisseur.
   • Saisissez cinq astérisques (*) : le système crée les enregistrements de dépenses et escomptes automatiquement par client/fournisseur. Aucune page de tarif supplémentaire n'est créée, le système enregistre le cumul des dépenses pour chaque client/fournisseur.