Formulaire Saisie ordre transfert - Détails lignes

Numéro ligne

Numéro de ligne créé automatiquement.

Saisi(e) par, Date saisie et Période saisie

Ces champs sont automatiquement renseignés par le système à partir des informations de connexion de l'utilisateur.

Date commande

Date réelle de l'ordre de transfert, qui n'est pas nécessairement la date à laquelle il a été saisi dans le système.

Réception ou sortie

Indique si le transfert correspond à une réception ou à une sortie.

Date échéance réception

Date initiale à laquelle la commande fournisseur ou l'ordre de transfert étaient censés être reçus.

Dernière date échéance réception

Nouvelle date à laquelle la commande fournisseur ou l'ordre de transfert sont censés être reçus, si la date initiale a été modifiée.

Bon réception requis

Précisez si cette ligne requiert un bon de réception. Cette valeur remplace le paramètre défini dans Type achat (PTS).

Remarque: Ceci ne s'applique pas aux articles de type marchandise.

Date échéance sortie

Date initiale à laquelle la commande client ou l'ordre de transfert étaient censés être reçus.

Dernière date échéance sortie

Nouvelle date à laquelle la commande client ou l'ordre de transfert sont censés être reçus, si la date initiale a été modifiée.

Code fournisseur

Fournisseur auprès duquel la commande fournisseur ou l'ordre de transfert est passé.

Transporteur

Fournisseur responsable de la livraison de la commande.

Numéro compte

Numéro du compte, tel que défini dans le plan comptable. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.

Code immobilisation

Code associé à l'article, si celui-ci figure dans le Registre immobilisations. Ce champ est utilisé si votre système est sérialisé pour le module SunSystems Financials.

Période transaction

Période de la transaction.

Ignorer ligne entière

A titre d'information uniquement. Si cette option est cochée, ceci indique que l'utilisateur a ignoré le traitement entier de cette ligne d'ordre de transfert.