Créer un bon de retour à partir d'une facture ou commande existante
Remarque: Les détails d'une facture ou commande existante peuvent être affichés en saisissant la référence de transaction dans le formulaire
Bon retour vente et en cliquant sur . Si vous modifiez ces détails à partir du formulaire Bon retour vente, vous modifiez la facture ou commande d'origine. Vous ne pouvez pas créer un bon de retour de cette façon. Ainsi, si vous
modifiez la quantité, c'est la quantité de la transaction d'origine qui est modifiée ; aucun bon de retour n'est créé.
La fonction Bon retour vente permet de créer un bon de retour à partir d'une facture ou commande existante :
- Saisissez le Code définition vente requis.
- Saisissez le Code client requis.
- Cliquez sur . Le numéro de référence de transaction est automatiquement renseigné.
- Sélectionnez l'option dans le menu . Le formulaire Génération ligne transaction s'affiche.
- Saisissez les informations requises dans les champs Type transaction et Référence transaction.
- Cliquez sur le bouton en regard du champ Numéro ligne utilisateur. Le formulaire Recherche ligne commande/facture s'affiche.
- Sélectionnez la ligne requise et cliquez sur .
- Le formulaire Génération ligne transaction s'affiche de nouveau. Cliquez sur OK pour afficher les détails de la ligne sélectionnée.
- Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que toutes les lignes requises aient été sélectionnées.
- Cliquez sur .
- Cliquez sur pour revenir au formulaire Bon retour vente. Les informations sélectionnées dans Génération ligne transaction sont affichées.
- Voir Utilisation du formulaire Bon retour vente pour plus d'informations sur les champs affichés et les étapes de traitement suivantes.