Consultations et contrôle de limites de crédit

• Si aucun contrôle de limite de crédit n'est appliqué, cette section porte la mention Non applicable.
• Si le contrôle de limite de crédit s'est passé correctement, cette section porte la mention Accepté(e).
• En cas d'échec du contrôle de limite de crédit, cette section porte la mention Rejeté(e) et le système affiche les informations suivantes :

Dépassement limite crédit

Le montant du dépassement de la limite de crédit par la ligne de commande client.

Le calcul effectué est également détaillé dans cette section, à savoir :

• Limite de crédit + Solde de compte - Solde de commande + Valeur de tolérance de limite de crédit = Crédit disponible

Devise base

Devise transaction

Devise reporting

Code valeur utilisé

Dépassement arriérés factures

Le montant du dépassement de la limite d'arriérés de factures par la ligne de commande client.

• Si aucun contrôle d'arriérés de factures n'est appliqué, cette section porte la mention Non applicable.
• Si le contrôle d'arriérés de factures s'est déroulé de manière satisfaisante, cette section porte la mention Accepté(e).
• En cas d'échec du contrôle d'arriérés de factures, cette section porte la mention Rejeté(e) et le système affiche les informations suivantes :

Limite arriérés factures

Le montant d'arriérés de factures autorisé pour ce client, comme indiqué dans la fonction Client (CUS).

Montant arriérés factures

Le montant d'arriérés de factures actuellement enregistré pour ce client.

Ignorer limite arriérés factures

La tolérance appliquée au contrôle d'arriérés de factures, telle que définie pour le Groupe utilisateur. Ce montant vient s'ajouter à la limite d'arriérés de factures du client.

Montant arriérés disponible

Calculé de la manière suivante :

• Limite arriérés factures - Montant arriérés factures + Ignorer valeur limite arriérés factures.