Tipo de movimientos (MTS): general

Código de grupo de acceso de datos

Es el código del grupo de acceso de datos.

Cuenta requerida por

Fase de movimiento en la que se debe introducir el código de cuenta para el movimiento.

Activo requerido por

Fase de movimiento en la que se debe introducir un código de activo.

Código de moneda por defecto

Moneda que se va a utilizar por defecto. Esta moneda se debe haber definido previamente en Códigos de moneda (CNC). También se puede obtener una moneda de un código de análisis definido en Configuración de procesos de inventario o introducido en tiempo de ejecución.

Recepción o salida

Especifica si el movimiento genera una recepción, una salida o ambas. Si genera ambas es una transferencia.

Origen de fecha de gestión de precios

Fecha que se va a utilizar para determinar qué libro de precios se va a aplicar si estos se han definido. Las opciones son:

• Fecha de entrada de línea de orden de movimiento: fecha en la que se introdujo la línea en el sistema.
• Fecha prevista de salida de línea de orden de movimiento: fecha en la que originalmente iba a salir la línea.
• Línea de orden de movimiento (última fecha prevista de salida): fecha en la que iba a salir la línea y que probablemente se ha actualizado a partir de la fecha original.
• Fecha prevista de recepción de Línea de orden de movimiento: fecha en la que originalmente se iba a recibir la línea en el inventario
• Línea orden de movimiento (última fecha prevista de recepción): fecha en la que se iba a recibir la línea en el inventario, probablemente actualizada a partir de la fecha original
• Fecha de orden de línea de orden de movimiento: fecha en la que se realizó la orden, que puede ser distinta de la fecha introducida

Ubicación de devolución para rechazos

Ubicación que se va a establecer por defecto para los rechazos de nota de recepción del artículo. Se pueden definir ubicaciones de devolución en funciones distintas, que se utilizan en una jerarquía cuando una cantidad de nota de recepción se rechaza.

Para los rechazos de nota de recepción, el sistema busca una ubicación por defecto de devolución de proveedor para introducirla como ubicación de rechazo automáticamente. El sistema realiza la búsqueda de acuerdo con el siguiente orden y se detiene cuando encuentra una ubicación:

• Ubicación introducida por el usuario en inspección
• Artículo maestro
• Ubicación de devolución introducida en Tipo de movimiento o compra, es decir, este campo
• Definir proveedor: para notas de recepción vinculadas a órdenes de compra o facturas únicamente

Referencia alternativa de recepción

Puede especificar una referencia alternativa para que se copie en el campo Referencia alternativa en las recepciones creadas para el movimiento. Las opciones son:

• Referencia miscelánea 1
• Referencia miscelánea 2
• Segunda referencia
• Referencia de aceptación
• Referencia de transacción de solicitud de compras
• Código de análisis 1-10
• Sin utilizar

Reprocesar tras fase de entrada

Indica si las líneas de la transacción se deben o no procesar automáticamente en la fase de entrada antes de pasar a la fase de confirmación. Si el usuario selecciona la acción Confirmar línea, la acción Reprocesar línea se ejecuta automáticamente antes de confirmar la línea. Si el usuario selecciona la acción Confirmar todo, la acción Reprocesar todo se ejecuta automáticamente antes de confirmar la línea.