Procesos de inventario (IBS): normas

  1. Estos campos indican los formatos de referencia de transacción requeridos para usar en los procesos de Inventario. Deben configurarse previamente con Referencias de transacción (TRS). Se pueden implementar secuencias múltiples usando la función Estructuras de análisis de referencia de transacción. Introduzca esta información:
    Formato de referencia de nota de recepción
    El formato de referencia de la nota de recepción.
    Formato de referencia de transferencia
    El formato de referencia de transferencia.
    Formato de referencia de recepción
    El formato de referencia de la recepción.
    Formato de referencia de salida
    El fo de referencia de salida.
    Formato de referencia de lista de picking
    El formato de referencia de lista de picking.
    Formato de referencia de envío
    Formato de referencia de envío.
  2. El inventario se puede contar de forma cíclica y aleatoria, en lugar de realizar un recuento de todos los artículos en cada recuento de inventario. Para configurarlo, debe introducir el número de veces al año que se va a realizar un recuento de inventario y la frecuencia con que se van a incluir los artículos en el recuento. Introduzca esta información:
    Frecuencia cíclica de recuento de inventario
    Frecuencia con la que se cuentan los artículos por año. Si, por ejemplo, el campo Recuentos de inventario al año es 12, y este campo se define en 4, un artículo pasará por el recuento en el tercer recuento de inventario.
    Recuentos de inventario al año
    Número de veces al año que se realiza el recuento de inventario.
    Bloqueo automático ubicación
    Si selecciona esta casilla, las ubicaciones se bloquean automáticamente si se producen discrepancias que exceden las tolerancias permitidas.

    Las opciones siguientes también están disponibles en la ficha Normas:

    Permitir inventario negativo
    Si selecciona esta casilla se permite una cantidad negativa de inventario. Debe activar también Grupos de operadores para introducir transacciones que den como resultado valores negativos; para ello, utilice Permisos misceláneos en Consola de seguridad o Gestor de usuarios.
    Nota: Los saldos negativos indican que los costos promedios son incorrectos.
    Doc. NR por defecto
    Es el formato por defecto para la nota de recepción, si no se ha especificado para la fase o el proveedor. Debe definirse en Formato de documento (DFS).
    Valores de control de NR requeridos
    Si se selecciona esta casilla los totales de control se usan para cantidades recibidas en notas de recepción. Los valores totalizados se definen en la sección de valores de Tipo de movimiento.
    Múltiples proveedores NR
    Si se selecciona esta casilla, las órdenes de compra/facturas procedentes de más de un proveedor se emparejan con una nota de recepción. Si no se selecciona esta casilla, solo las órdenes de compra/facturas procedentes de un proveedor se emparejan con una nota de recepción.
    Solo línea entera
    Seleccione esta casilla de verificación para aplicar el proceso entero de las órdenes de movimiento.
    Solo órdenes enteras
    Seleccione esta casilla de verificación para aplicar el proceso entero de las órdenes de movimiento.
    Secuencia de lista de picking
    Si el formato de documento definido para un tipo de ventas se establece para impresión normal, esta opción le permite establecer el orden de clasificación para generar las referencias de transacción, lo cual permite combinar las líneas de orden adecuadas en las listas de picking. Las opciones disponibles son secuenciar por Almacén, Referencia de orden, Ubicación o bien dejarlo como Escritorio de control para utilizar la orden como se extrajo, opción recomendada para el papel preimpreso.
    Secuencia nota envío
    Si el formato de documento definido para un tipo de ventas se establece para impresión normal, esta opción le permite establecer el orden de clasificación para generar las referencias de transacción, lo cual permite combinar las líneas de orden adecuadas en las notas de envío. Las opciones disponibles son secuenciar por Almacén, Referencia de orden, Ubicación o bien dejarlo como Escritorio de control para utilizar la orden como se extrajo, opción recomendada para el papel preimpreso.
  3. Guarde los cambios.