Tipos de ventas (STS): general

  1. Introduzca esta información:
    Código de grupo de acceso de datos
    Es el código del grupo de acceso de datos.
    Fecha para libros precios

    Fecha que se va a utilizar para determinar qué libro de precios se va a aplicar si estos se han definido. Las opciones son:

    Fecha de entrada
    La fecha en la que se introdujo la línea de orden de venta.
    Fecha prevista propia
    Fecha en la que se va a enviar la orden de venta.
    Última fecha prevista propia
    Fecha en la que se va a enviar la orden de venta, que puede haberse actualizado a partir de la fecha original.
    Fecha prevista solicitada por cliente
    Fecha en la que el cliente va a recibir la orden de venta.
    Fecha prevista acordada
    Fecha en la que el cliente va a recibir la orden de venta, que puede haberse actualizado a partir de la fecha original.
    Fecha de línea de orden
    Fecha de la línea de orden de venta, que puede ser diferente de la fecha en que se introdujo.
    Código de moneda por defecto
    Moneda que se va a utilizar por defecto. Esta moneda se debe haber definido previamente en Códigos de moneda (CNC). También se puede obtener una moneda de un código de análisis definido en Definir procesos de ventas o introducido en tiempo de ejecución.
    Cuenta requerida
    Fase de ventas en la que debe introducirse un código de cuenta.
    Activo requerido por
    Fase de ventas en la que debe introducirse un código de activo.
    Lote requerido por
    Fase de ventas en la que se debe haber introducido una referencia de lote.
    Características de artículo requeridas por
    Fase de ventas en la que se deben introducir los valores de las características de artículo.
    Permitir generar/Gen. avanzado
    Seleccione esta casilla de verificación para activar las acciones Generar y Generar avanzado en Entrada de orden de venta con cualquier tipo de orden de venta. Estas acciones permiten copiar líneas de una orden a otra. La acción Generar líneas de crédito se utiliza normalmente en notas de crédito y de devolución de ventas, mientras que la acción Generar avanzado se utiliza normalmente solo en notas de devolución de ventas.
    En notas de crédito y de devolución de ventas, las líneas de la transacción original se copian a la nota de crédito o a la nota de devolución de ventas para no tener que volver a introducir la información. Esta operación también es útil en órdenes de venta normales.
    La acción Generar avanzado permite utilizar un filtro de escritorio de control y un formulario para buscar la orden original de la que se tienen que copiar los datos.
  2. Estos campos controlan si las órdenes de venta o notas de devoluciones de ventas pueden introducirse manualmente en este tipo de venta para transacciones de mercancías, cargos, servicios o artículos no inventariables. Introduzca esta información:
    Prohibir entrada manual de mercancía
    La prohibición de una entrada manual de mercancía.
    Prohibir entrada manual de servicio
    La prohibición de una entrada manual de servicio.
    Prohibir entrada manual de cargo
    La prohibición de una entrada manual de cargo.
    Prohibir entrada manual de artículo no inventariable
    La prohibición de una entrada manual de artículo no inventariable.
    Reprocesar tras fase de entrada
    Indica si las líneas de transacción se deben reprocesar automáticamente en la fase de entrada antes de pasar a la fase siguiente. La siguiente fase del proceso puede ser aceptar o generar una factura, según el modo en que se han definido las fases para este tipo de venta. Si el usuario selecciona una acción específica de una línea en el menú Acciones > Línea, la acción Reprocesar línea se ejecuta automáticamente antes de procesar la acción seleccionada. Si el usuario selecciona una acción específica para una transacción en el menú Acciones, la acción Reprocesar todo se ejecuta automáticamente antes de procesar la acción seleccionada.
    Referencia alternativa de recepción

    Puede especificar una referencia alternativa para que se copie en el campo Referencia alternativa en las recepciones creadas para la orden. Las opciones son:

    • Referencia miscelánea 1
    • Referencia miscelánea 2
    • Segunda referencia
    • Referencia de aceptación
    • Referencia de transacción de solicitud de compras
    • Código de análisis 1-10
    • Sin utilizar
    Nota: Esta opción solo se aplica a recepciones resultantes de notas de devolución de ventas.
  3. Guarde los cambios.