Crear una nota de devolución a partir de una orden o factura existente

Nota:  Se puede acceder a los datos de la orden o factura existente introduciendo la referencia de transacción en el formulario Nota de devolución de ventas y haciendo clic en OK. Si se modifican estos datos en el formulario Nota de devolución de ventas, se modifica la orden o factura original. No es posible generar una nota de devolución de ventas de este modo. Por ejemplo, si se modifica la cantidad, se modifica la cantidad de la transacción original y no se crea una nota de devolución.

Con la función Nota de devolución de ventas puede crear una nota de devolución a partir de una factura u orden existente:

  1. Introduzca el código de definición de ventas.
  2. Introduzca el código de cliente.
  3. Haga clic en OK. El número de referencia de transacción aparece automáticamente en el encabezado.
  4. En el menú Acciones, seleccione Generar líneas de crédito. Se accede al formulario Generar línea de transacción.
  5. Introduzca la información requerida en los campos Tipo de transacción y Referencia de transacción.
  6. Haga clic en el botón de consulta en el campo Número de línea de usuario. Aparece el formulario Consulta de línea de factura/orden.
  7. Resalte la línea requerida y haga clic en OK.
  8. La información de la línea seleccionada aparece en el formulario Generar líneas de transacción.
  9. Continúe con los pasos del 6 al 8 hasta seleccionar todas las líneas requeridas.
  10. Haga clic en OK.
  11. Haga clic en Salir para volver al formulario Nota de devolución de ventas. Aparece la información seleccionada en el formulario Generar líneas de transacción.
  12. Consulte el formulario Nota de devolución de ventas para obtener más obtener información sobre estos campos y los pasos a seguir.