Buscar las transacciones requeridas

Utilice uno o todos los campos del encabezado del formulario, según sea apropiado, para introducir los criterios de las transacciones que desea buscar.

Nota: Puede eliminar los criterios introducidos si selecciona Borrar pantalla en el menú Acciones.
  1. Para acceder a este formulario, seleccione primero Entrada de nota de recepción de inventario (IRE) en SunSystems. Aparece el formulario Entrada de nota de recepción de inventario. En el menú Acciones, seleccione Generar líneas. Se accede al formulario Nota de recepción: búsqueda.
  2. Introduzca esta información:
    Referencia de nota de recepción
    Referencia de la nota de recepción que se va a crear si las referencias no se crean automáticamente.
    Código de proveedor
    Proveedor de la transacción requerida.
    Código de artículo
    Código de artículo de la transacción requerida.
    Código de artículo de proveedor
    Código de artículo de proveedor de la transacción requerida.
    Referencia de transacción De y A
    Estos campos permiten introducir un rango de referencias de transacción para realizar una búsqueda.
    Tipo de transacción
    Puede seleccionar una o varias de las opciones siguientes: Si no realiza una selección, la búsqueda devuelve todos los tipos de transacciones:
    • Orden de compra
    • Factura de compra
    • Orden de movimiento
    Nota:  No puede mezclar transacciones de compra y movimiento en una sola nota de recepción. Todas las líneas incluidas en una nota de recepción deben ser del mismo tipo de transacción de movimiento o compra.
    Tipo de artículo
    Puede seleccionar una o varias de las opciones siguientes: Si no realiza una selección, la búsqueda devuelve todos los tipos de artículos:
    • Mercancía
    • Servicio
    • Cargo
    • No inventariable
    Todavía no previsto
    Seleccione esta casilla si desea buscar transacciones que no han alcanzado todavía las fechas previstas.
  3. Después de introducir los criterios requeridos, seleccione Buscar en el menú Acciones. Los resultados de la búsqueda aparecen en la cuadrícula de la manera siguiente:
  4. Introduzca esta información:
    Procesar
    Seleccione la casilla de verificación de las transacciones en las que se van recibir los artículos. Después seleccionar las transacciones requeridas, seleccione la opción Crear líneas en el menú Acciones. Se vuelve al formulario Entrada de nota de recepción de inventario, donde puede introducir detalles adicionales de la nota de recepción. Se crea una nueva nota de recepción.
    Nota: Para seleccionar todas las transacciones que aparecen en la cuadrícula, elija Seleccionar todo en el menú Acciones.
    Cantidad recibida
    En este formulario, este campo contiene la cantidad que está pendiente de recibirse. Si se recibe una cantidad diferente, dicha cantidad se introduce en el formulario Entrada de nota de recepción de inventario una vez que se ha vuelto a ese formulario.
    Cantidad de demanda original
    Cantidad de la transacción original.
    Unidad de medida
    Unidad de medida en la que se encuentra la cantidad.
    Código definición transacción
    Código de definición de tipo de compra o movimiento para la transacción seleccionada.
    N.º referencia de transacción
    Número de la referencia de la transacción original.
    N.º de línea
    Número de la línea de la transacción original.
    Código de artículo
    El código del artículo.
    Descripción
    La descripción del artículo.
    Código de proveedor
    Código del proveedor.
    Tipo de transacción
    Es decir, la orden de compra, la factura de compra o la orden de movimiento.
  5. Guarde los cambios.
Tema principal: Seleccionar transacciones requeridas