Création de codes texte retour au tireur

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Codes texte retour au tireur.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Paramètres régionaux
    Indiquer les paramètres régionaux.
    Société
    Sélectionner un code société.
    Code texte effet impayé
    Indiquer un code texte retours au tireur.
    Modifier texte
    Cocher cette case pour autoriser la modification du texte.
    Texte effet impayé
    Saisir une description pour le relevé. Saisir 3 lignes de 40 caractères maximum.
  4. Cliquer sur Enregistrer.