设置供应商创建的发票

  1. 选择供应管理>供应管理设置>组和公司>供应商组
  2. 打开供应商组记录。
  3. 供应商创建的发票选项卡上,指定以下信息:
    允许供应商输入税额
    选中此复选框可允许发票中的税额。
    发票抬头
    指定发票抬头。
    标题
    指定基本发票信息。如果不使用发票日期,将使用当前日期。
    选择要包含在发票上的行。如果对选定行进行更改,则在更改完成后单击更新列表按钮。
    附件
    附加发票的已扫描副本。
    摘要
    提供摘要。
  4. 单击保存