设置供应商创建的发票 选择“供应管理”>“供应管理设置”>“组和公司”>“供应商组”。 打开供应商组记录。 在“供应商创建的发票”选项卡上,指定以下信息: 允许供应商输入税额 选中此复选框可允许发票中的税额。 发票抬头 指定发票抬头。 标题 指定基本发票信息。如果不使用发票日期,将使用当前日期。 行 选择要包含在发票上的行。如果对选定行进行更改,则在更改完成后单击“更新列表”按钮。 附件 附加发票的已扫描副本。 摘要 提供摘要。 单击“保存”。