处理采购请求 此过程包含一次筛选,以便可以单独处理“仅限开票”请购单以创建“仅限开票”采购单。或者,您也可以使用“管理采购请求”,将请购单连接到采购单。 选择“处理采购请求”。 填写必填字段。 在“帐户筛选”部分中,指定以下信息: 开票代码选项 如果应用于开票代码,则选择“包括”或“排除”。 开票代码 最多可选择 4 个开票代码。 单击“提交”。 “处理采购请求”完成后,访问已创建的采购单。 在“程序信息默认值”选项卡上,填写各字段。 注意如果已选择“允许显示程序信息”字段,则“采购单标题”上的“程序信息默认值”选项卡仅对采购员可用。 在“行”选项卡上,打开行。单击“程序信息”选项卡可查看请购单中的程序信息默认值。您可以指定项目的程序信息、批和序号。 注意如果已选择“允许显示程序信息”字段,则“采购单行”上的“程序信息”选项卡仅对采购员可用。