处理采购请求

此过程包含一次筛选,以便可以单独处理“仅限开票”请购单以创建“仅限开票”采购单。或者,您也可以使用管理采购请求,将请购单连接到采购单。

  1. 选择处理采购请求
  2. 填写必填字段。
  3. 在“帐户筛选”部分中,指定以下信息:
    开票代码选项
    如果应用于开票代码,则选择包括排除
    开票代码
    最多可选择 4 个开票代码。
  4. 单击提交
  5. “处理采购请求”完成后,访问已创建的采购单。
  6. 程序信息默认值选项卡上,填写各字段。
    注意

    如果已选择允许显示程序信息字段,则“采购单标题”上的程序信息默认值选项卡仅对采购员可用。

  7. 选项卡上,打开行。单击程序信息选项卡可查看请购单中的程序信息默认值。您可以指定项目的程序信息、批和序号。
    注意

    如果已选择允许显示程序信息字段,则“采购单行”上的程序信息选项卡仅对采购员可用。