处理采购请求 此过程包含一次筛选，以便您可以单独处理“仅限开票”请购单以创建“仅限开票”采购单。或者，您可以通过“管理采购请求”将请购单连接到采购单。 选择“处理采购请求”。 填写必填字段。 指定记帐代码和记帐代码选项。 单击“确定”。 运行“处理采购请求”后，您可以访问已创建的采购单。采购单标题上有一个“程序信息默认值”选项卡。指定默认程序信息。 如果已选择采购员的“允许显示程序信息”字段，则“采购单标题”上的“程序信息默认值”选项卡仅可供采购员查看。 在“行”选项卡上，打开行。单击“程序信息”选项卡可查看从请购单传递的程序信息。您可以指定项目的程序信息、批和序号。 如果已选择采购员的“允许显示程序信息”字段，则“采购单行”上的“程序信息”选项卡仅对采购员可用。