采购标准应用程序报告和列表
用于报告的采购信息位于整个导航菜单中。此外，您可从任何列表创建报告。
下表包含采购的标准应用程序报告和列表。要查找报告，请使用菜单搜索。除非在“菜单名称”列中指定名称，否则搜索“报告名称”。
| 报告名称 | 描述 | 菜单名称 |
|---|---|---|
| “采购员催货报告” | 查看采购单的所有未结行。采购员使用此报告可确定仍处于未结状态和需要跟踪的采购单行。 | 不适用 |
| “采购员绩效” | 查看涉及要在采购中处理的请购单的事件列表。这些事件由公司和项目组的采购员执行。 | 不适用 |
| “检查所有传真状态” | 检查已发送的传真状态。用于更新针对特定公司传输的采购单传真的传真状态。 | 不适用 |
| “结算采购单标题” | 查看行项目符合已结算采购单行标准的公司的所有采购单。 | 不适用 |
| “按多样性代码显示商品花费” | 查看特定商品的公司花费概览。此报告按指定的正式厂商组中的多样性代码，在指定的发票日期范围内分组。 | 不适用 |
| “按正式厂商显示商品花费” | 查看特定商品的公司花费概览。此报告按指定的正式厂商组中的正式厂商，在指定的发票日期范围内分组。 | 不适用 |
| “成本差异分析” | 查看公司的采购单。将发票单位成本与采购单成本或标准成本进行比较，并报告差额。 | 不适用 |
| “从循环合同创建采购单” | 批量发放循环采购单。 | 不适用 |
| “交货质量分析” | 分析正式厂商在已发运项目质量方面的表现。 | “” |
| “需求和供应” | 查看库存地点的库存项目的需求和供应情况。单击“”按钮查看整个列表。使用搜索条件筛选结果。 | “”，然后选择“需求和供应”选项卡 |
| “部门采购费用报告” | 查看源自应付款项、库存控制、请购单和采购并过帐到全局分类帐的总帐交易。选择汇总选项卡上的记录以查看明细选项卡上的明细。 | “” |
| “分派采购单” | 当满足以下条件时，按采购公司将采购单分派到正式厂商：
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不适用 |
| “连接采购单收货” | 将收货从外部来源连接到 Match。 请参见数据接口指南。 |
“” |
| “接口采购单” | 用来自库存控制、请购单自助服务和项目和订单记帐的订购信息更新采购。 | “” |
| “连接收货调整和添加” | 将收货调整从外部来源导入到 Match 和“条款”。选项可用于发放收货并将错误移到新运行组。 | “” |
| “库存成本历史记录和成本调整” | 查看库存项目的成本历史记录。单击“”按钮查看整个列表。使用搜索条件筛选结果。 | “” |
| “已开票未收货” | 查看包含已开具发票但尚未收货的数量的发票列表。 | “” |
| “按正式厂商显示项目历史记录” | 查看按公司显示、按项目类型排序的过去采购交易中使用的项目的详细信息。 | 不适用 |
| “项目地点存货” | 查看库存地点中的项目存货。可以按公司、地点、项目和备用数量筛选列表。 | “”，然后选择“存货”选项卡 |
| “行搜索” | 对特定时间段收到的项目与订购的项目进行对帐并分析项目需求情况。 此报告会替换 v10 报告：
|
“”，然后选择“行搜索”选项卡 |
| “批和货位存货” | 查看按货位地点或批号跟踪的项目的存货。 | “”，选择“批和货位”选项卡 |
| “批量创建采购单收货” | 从未结采购单创建收货。 | 不适用 |
| “已匹配未收货报告” | 查看在无收货数量的情况下处理的发票明细。显示采购单行已批准数量大于已收货数量的订单。 | 不适用 |
| “未结收货归档” | 将已销账和已归档的收货交易过帐到全局分类帐。已销账收货在匹配过程中仍可用。已归档收货在匹配过程中不再可用。 | 不适用 |
| “PO 活动(按来源)报告” | 对在给定日期范围内创建的所有采购单的来源进行分类。来源包括请购单、库存控制、箱式补货车、订单条目和采购单。 | “” |
| “PO 状态报告” | 查看公司的采购单状态。 | 不适用 |
| “打印正式厂商退料授权” | 打印退料授权单据，以随退货一同发送给正式厂商。单据显示与正式厂商相关的数据。例如，退货的地点、调换货物应发货至的地点以及调换项目是无费用还是可记帐。 无论是否已打印，您最多只能打印六项特定的退货。如果尚未打印任何单据，您还可以为某个地点或正式厂商打印所有退货的单据。 |
“” |
| “处理采购单 EDI 确认” | 将采购单确认数据导入到采购中。当 EDI 转换入站 855 交易时，会生成数据。 | 不适用 |
| “处理采购请求” | 自动从包含所有必需信息的订单请求创建采购单。 | 不适用 |
| “采购卡费用” | 查看商户、商户组或正式厂商的已导入费用列表。 | 不适用 |
| “采购模板批量更改” | 批量更改采购模板或针对采购组、指定参与者选定的模板上的特定值，或者更改多个采购模板上的项目。 | “” |
| “采购单确认结果” | 查看具有采购单确认的采购单以及从确认接收到的明细信息（包括差异）。例如，不匹配的数量，以及备注。 | 不适用 |
| “采购单接口维护” | 审核并维护从外部来源导入到采购的采购单。 | 不适用 |
| “采购到达接口” | 从 Pitne Bow Arrival 包跟踪系统导入交货信息，该系统使用手持签名板来捕获信息。 | 不适用 |
| “按多样性代码认证显示采购” | 查看采购单中公司花费的概览，按指定的寻购组中的多样性代码认证（多样性或非多样性），在指定的发票日期范围内分组。 | 不适用 |
| “采购现金要求预测” | 根据已订购但尚未开具付款发票的项目列出公司的现金需求。现金要求日期通过将到期天数加上行项目的提前交货日期来计算。周结束日期通过向期间第一周最后一天加七天进行计算。 | 不适用 |
| “采购批量 PO 发放” | 按文书、传真、电子邮件或 EDI 发放采购单单据。 | 不适用 |
| “采购报告” | 列出生成的所有采购报告。该报告显示报告编号、类型、描述、打印日期和打印时间。 | “” |
| “采购退货分析” | 查看用于帮助分析退货的信息。报告按项目排序并汇总，然后按正式厂商、地点或原因代码排序并汇总，具体取决于参数选择。报告显示在日期范围内项目采购美元总计、退货美元总计以及退货占采购总计的百分比。如果选择原因代码参数，则报告显示退货美元总计。 | 不适用 |
| “采购退货状态报告” | 查看有关退货的详细信息以及催促正式厂商和仓库退货的相关数据。打印关于正式厂商、退货目的地、退货来源、总值、收货贷项、正式厂商联系人与电话号码、运费与手续费以及状态的标题信息。打印关于项目、数量、成本和调整的行信息。 | 不适用 |
| “采购转包商监控报告” | 监控授予会计的转包商正式厂商的认证函或审计报告。用于评估所有转包商采购单。排除自上次认证以来没有交易或仅近期交易未经审计的正式厂商。 | 不适用 |
| “采购系统结算” | 结算采购。 | 不适用 |
| “已收货未开票报告” | 根据采购单收货和调整用非库存交易更新全局分类帐接口文件。 | 不适用 |
| “收货调整日志” | 查看已发放和未发放的收货调整活动。 | 不适用 |
| “收货交货和上架” | 处理收货交货单。 | 不适用 |
| “收货单据” | 为已发放的采购单打印收货单据，并用作工作表来创建收货。 | 不适用 |
| “收货日志” | 打印收货日志。收货日志报告已发放的收货活动。 | 不适用 |
| “发放并开票采购卡交易” | 发放费用并为采购卡银行对帐单创建发票。 | “” |
| “剩余采购单余额报表” | 查看“已订购小于已取消”、“未结待收货”、“匹配”和“未结待匹配”金额。此信息用于针对选定标准审核剩余采购单余额。 | “” |
| “重新发送出错的传真” | 重新发送未送出的传真或有错误的传真。 | 不适用 |
| “RNI 帐龄报告” | 查看针对期间结算在“更新”模式下运行“已收货未开票报告”时过帐的全局分类帐交易。三个报告显示汇总信息、采购单明细和具有发票明细的采购单。报告显示运行“已收货未开票报告”时有收据但无发票的所有采购单行。在当月内运行此报告以跟踪未针对可见性开票的收货，这样采购单应计金额就不会在每个期间继续增长。 | 不适用 |
| “搜索采购单收货” | 查看采购单收货。 | “”，然后选择“收货搜索”选项卡 |
| “选择采购请求” | 查看采购单接口文件中的记录列表。可以按系统代码、收货地点、采购员或请求地点筛选列表。 | “”，然后选择“”按钮 |
| “存货序列号” | 按序号查看库存。可以按公司、地点、项目、序号、货位和上次收货日期筛选列表。 | “”，然后选择“序列号”选项卡 |
| “标准成本计算” | 计算和创建标准成本与采购单成本之间的差异的冲销日记帐分录。该计算主要针对匹配未收货 (MNR) 或已收货未开票 (RNI) 数量大于零的采购单行。 | “” |
| “循环订单结果” | 查看运行“”后创建的循环订单列表。按运行时间以升序或降序对列表进行排序。 | “” |
| “交易历史记录” | 查看已发放库存交易的历史记录。 | 不适用 |