解决争议交易

使用此争议工作列表可手动解决未结争议。您可以对此列表进行筛选以审核未结争议。
  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择发票
    对于“应收款项经理”,选择处理>发票
  3. 争议选项卡上,打开发票记录。
  4. 指定以下信息:
    争议日期
    可以覆盖争议日期。
    解决日期
    选择解决日期。这是解决争议的日期。
    覆盖催款处理
    选择正常处理绕过催款免除逾期流程,或者不发送供催收
    描述
    (可选)提供争议的描述。
    更新到期日期
    (可选)更新争议发票的到期日期。
  5. 单击保存。“解决日期”随即更新,且“未结”状态变为“否”。
    请注意,运行应用结算流程时,将自动解决争议发票。解决日期反映发票完全应用的日期。