解决争议交易
使用此争议工作列表可手动解决未结争议。您可以对此列表进行筛选以审核未结争议。
- 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
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对于“应收款项专员”，选择“发票”。
对于“应收款项经理”，选择“处理”>“发票”。
- 在“争议”选项卡上，打开发票记录。
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指定以下信息：
- 争议日期
- 可以覆盖争议日期。
- 解决日期
- 选择解决日期。这是解决争议的日期。
- 覆盖催款处理
- 选择“正常处理”、“绕过催款”免除逾期流程，或者“不发送供催收”。
- 描述
- （可选）提供争议的描述。
- 更新到期日期
- （可选）更新争议发票的到期日期。
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单击“保存”。“解决日期”随即更新，且“未结”状态变为“否”。
请注意，运行“应用结算”流程时，将自动解决争议发票。解决日期反映发票完全应用的日期。