发放发票

定义发票后,必须将其发放。
  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”,选择发票
    对于“应收款项经理”,选择处理>发票
  3. 打开要发放的交易记录。
  4. 单击操作>发放
    在发放交易之前,如果选择应收款项公司菜单中的余额批次控制总计,则必须在条目差额字段中平衡值。
    注意

    发放发票后,将在交易中显示发票明细选项卡。