发放发票

定义发票后，必须将其发放。
  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“发票”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“发票”。
  3. 打开要发放的交易记录。
  4. 单击“操作”>“发放”。
    在发放交易之前，如果选择“应收款项公司”菜单中的“余额批次控制总计”，则必须在“条目”和“差额”字段中平衡值。
    注意

    发放发票后，将在“交易”中显示“发票明细”选项卡。