调整已发放收货
发放收货后可对其进行调整，确定并维护正确的项目数量。调整用于采购单收货方行。
- 选择“管理收货”>“收货调整”。
- 搜索并打开收货调整行。
- 在“行”选项卡上，打开行。
- 通过指定新的“调整数量”，指定要调整的项目数量。
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在“明细”选项卡上，指定以下信息：
- 取消延期交货
- 选中此复选框，可在项目数量减少后取消延期交货。
- 如果匹配，则销账
- 如果减少项目数量，指定将销账差异，而非创建调整发票。
- 调整货位
- 如果项目是按货位跟踪的库存项目，请选择货位。
- 行类型
- 选择行类型。
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如果为采购单定义了资产明细，则标识采购单上要调整的资产明细记录。如果存在明细，则在选择明细之前，不能发放收货调整。
请参见资产会计用户指南。
- 单击“保存”。