处理采购单确认

使用此程序可创建已处理采购单的合并汇总和异常报告。通过此过程中的一个选项，您能够以电子邮件方式向采购员发送采购单确认明细。供应商/正式厂商可以在“供应商门户网站”上手动确认采购单。

请参见Supply Management 设置和管理指南启用“供应商门户网站”访问权限来创建确认。

  1. 以“采购员”、“库存经理”、“采购经理”、“供应管理处理人”身份登录。

    对于“采购员”，选择“列表和流程”>“创建采购流程”>“处理采购单 EDI 确认”。

    对于“库存经理”，选择“其他系统中的流程”>“创建采购流程”>“处理采购单 EDI 确认”。

    对于“采购经理”，选择“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”。

    对于“供应管理处理人”，选择“EDI 处理”>“供应链接口”>“PO 确认”>“处理采购单 EDI 确认”。

  2. 指定以下信息：
    运行组
    选择一个运行组。正式厂商的确认按运行组分组。
    公司
    （可选）选择公司编号。
    正式厂商
    （可选）选择一个正式厂商/供应商。
    启用全球位置编码处理
    选中此复选框，可使用项目的全球位置编码处理确认。如果选中此复选框，则“公司”、“正式厂商”和“采购地点”记录的“全球位置编码”必须可用。将使用适当的全球位置编码代替“公司”、“正式厂商”和“采购地点”。必须选择公司并将其与全球位置编码公司进行比较，确保有效性。
    将电子邮件发送至采购员
    选中此复选框，可向采购员发送电子邮件。如果选中此复选框，则每个确认采购单的采购员都会收到一封电子邮件。电子邮件中的链接指向其采购单确认明细的列表。
  3. 单击“提交”。
  4. 处理完确认之后，将在“采购单确认结果”列表中创建一条记录。
    请参见查看和维护采购单确认