按合同为合同发票提交发票冲销供审批

  1. 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
  2. 对于“项目会计”，选择“项目管理”>“项目合同”。
    对于“项目管理员”，选择“设置”>“项目合同”。

    对于“项目经理”，选择“我的项目合同”。

  3. 在“合同”选项卡上打开合同。
  4. 选择“操作”>“提交发票冲销以供审批”。
  5. 指定以下信息：
    发票组
    选择要冲销的合同发票组。仅显示状态为“已记入日记帐”的发票组。
  6. 单击“提交”。
    发票的审批状态是“已提交审批”，状态是“已记入日记帐”。无法对发票进行更改。

    审批人可批准或拒绝发票冲销。拒绝后，将显示“备注”窗口。审批人必须说明拒绝的原因。此说明在为记录发送的电子邮件的正文中显示。已拒绝的发票冲销的状态为“已记入日记帐”，审批状态为“已拒绝”。如果合同发票组中的一个记录被拒绝，则该合同发票组中的所有记录都将被拒绝。

    如果发票冲销已批准，审批状态将更新为“发票冲销已批准”，状态为“已记入日记帐”。可以运行“冲销已记入日记帐的发票”操作。