为 VAT 冲销创建应付款项发票记录

创建“基本”发票记录时，必须使用已启用“VAT 冲销”标志的税码记录。

有关如何启用 VAT 冲销费用的信息，请参见Financials and Supply Management 设置和管理指南。

  1. 以“应付款项经理”身份登录，然后选择“管理发票”。
  2. 单击“创建发票”。
  3. 在“发票输入模板”字段中，选择“基本”。
  4. 提供必填字段，如“公司”、“处理级别”、“正式厂商”、“支付正式厂商”、“发票号”、“汇款目的地”、“发票日期”、“到期日期”、“付款条款”、“收货地点”、“发票金额”、“币种”和“描述”。
  5. 单击“保存”。
  6. 单击“添加税收”链接。此时将显示“更改税码”页面。
  7. 选择“新税码”字段。验证您选择的是已启用 VAT 的税码，并填写了包括“应税金额”在内的参数。
  8. 单击“确定”。
  9. 在“分摊”选项卡上，单击“创建”。
  10. 指定分摊金额并提供分摊。
  11. 单击“保存”。
  12. 在“分摊”选项卡上，单击“查看”以查看链接的税收分摊。
  13. 发放发票。
  14. 选择“运行进程”>“记入日记帐”。
  15. 在“记入日记帐预览”页面上，选择特定发票，然后单击“搜索”。
  16. 处理完成后，以“应付款项管理员”身份登录，然后选择“税收设置”>“VAT 设置”>“VAT 申报表”。报告显示买方的进项税和正式厂商的销项税。