批准已扫描的发票

已扫描发票的审批流程与手动发票相同。已扫描的发票进入 “DocumentInterfaceInvoice” 表中并连接到 “PayablesInvoiceTables”。

将发票扫描到系统中后，如果发送规则适用于这些发票，则会发送它们以供审批。

  1. 将发票扫描到 DocumentInterfaceInvoice、DocumentInterfaceDistribution、DocumentInterfaceDetail（匹配明细）中。
  2. 连接到 PayablesInvoice、PayablesInvoiceDistribution、PayablesInvoiceDetail（匹配）中。发票选项有：
    • “提交审批”，前提是发票与发送规则相匹配
    • “发放”，前提是发票不需要审批。
  3. 当连接自扫描的发票时，您可以选择在连接时自动提交进行审批。

    扫描发票时的审批设置要求如下：

    • 审批代码：定义审批发票的人员
    • 审批发送规则：定义需要审批的发票和要分配的审批代码
    • 处理流：在“服务定义”中，如果您正在使用已交付的流程，则必须将 InvoiceApproval 流链接到 InvoiceApproval 服务。