批准已扫描的发票

已扫描发票的审批流程与手动发票相同。已扫描的发票进入DocumentInterfaceInvoice表中并连接到PayablesInvoiceTables

将发票扫描到系统中后,如果发送规则适用于这些发票,则会发送它们以供审批。

  1. 将发票扫描到 DocumentInterfaceInvoiceDocumentInterfaceDistributionDocumentInterfaceDetail(匹配明细)中。
  2. 连接到 PayablesInvoicePayablesInvoiceDistributionPayablesInvoiceDetail(匹配)中。发票选项有:
    • 提交审批,前提是发票与发送规则相匹配
    • 发放,前提是发票不需要审批。
  3. 当连接自扫描的发票时,您可以选择在连接时自动提交进行审批。

扫描发票时的审批设置要求:

  • 审批代码:定义审批发票的人员

    审批发送规则:定义需要审批的发票和要分配的审批代码

  • 处理流:在“服务定义”中,如果您正在使用已交付的流程,则必须将 InvoiceApproval 流链接到 InvoiceApproval 服务。