批准已扫描的发票
已扫描发票的审批流程与手动发票相同。已扫描的发票进入“DocumentInterfaceInvoice”表中并连接到“PayablesInvoiceTables”。
将发票扫描到系统中后,如果发送规则适用于这些发票,则会发送它们以供审批。
- 将发票扫描到 DocumentInterfaceInvoice、DocumentInterfaceDistribution、DocumentInterfaceDetail(匹配明细)中。
- 连接到 PayablesInvoice、PayablesInvoiceDistribution、PayablesInvoiceDetail(匹配)中。发票选项有:
- “”,前提是发票与发送规则相匹配
- “”,前提是发票不需要审批。
- 当连接自扫描的发票时,您可以选择在连接时自动提交进行审批。
扫描发票时的审批设置要求:
- 审批代码:定义审批发票的人员
审批发送规则:定义需要审批的发票和要分配的审批代码
- 处理流:在“服务定义”中,如果您正在使用已交付的流程,则必须将 InvoiceApproval 流链接到 InvoiceApproval 服务。