采购单审核消息
使用此程序可审核采购单审核消息并更正成本中的差异。
- 以“采购员”身份登录，并选择“管理其他流程”>“审核我的消息”。
- 在“未结发票消息”选项卡或“已解决发票消息”选项卡上，右键单击记录并选择“更新”。
- 在“匹配消息”页面，可以解决消息。
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在“单位成本操作”字段中，指定以下信息：
- 选择“转发”，以将消息转发给在“转发至授权代码”或“转发至采购员”字段中选定的授权代码或采购员。
- 选择“接受成本”，以接受“采购单”和“发票”上的成本不同。如果匹配容差与“采购审核容差”无差异，此操作将导致匹配失败。如果选择此选项，则已更新的“单位成本”必须是发票成本或是在匹配容差范围内的成本。如果未指定成本或者成本不在匹配容差范围内，则需要在对帐处理期间进行干预。
- 选择“调整成本”，可将收货上的成本调整为新的“单位成本”，以更新采购单成本并匹配发票。