Criar locais de requisição

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Requisição > Locais de requisição.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa

Selecione o número da empresa para os itens solicitados para a localização.

Local de requisição e descrição

Especifique a localização e a descrição dos itens solicitados.

Tipo de transação

Selecione o tipo de localização que está a definir:

Saída para uma localização fora de stock
Transferência direta para uma localização de stock de transferência direta
Mover o inventário diretamente de uma localização de stock para uma organização de expedição
Transferência transitória para uma localização de stock de transferência transitória

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Empresa de origem

Selecione a empresa que seja a origem dos itens. Esta é a empresa predefinida na requisição.

Local de origem

Selecione o local do inventário que fornece os itens ou a localização de destino de expedição da ordem de compra que recebe os itens. Esse é o local de origem predefinido na requisição.

Grupo de preços

Especifique o grupo de preços.

Regra de localização

Selecione a regra de localização. Utilize regras de localização para definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação. É possível atribuir regras de localização em qualquer uma destas localizações:

No local de requisição
No separador Cabeçalho da requisição
Na secção Diversos do separador Principal, Detalhe de entrada de linha de requisição

Conta de saída

Para utilizar informações da conta predefinida ao criar requisições, defina as informações da conta de saída e selecione a conta.

Código da OC

Para identificar melhor o departamento ou o local de requisição que gerou a ordem de compra, especifique um código de ordem de compra. Por exemplo, é possível utilizar este código para indicar a propriedade por departamento ou local de requisição. Pode evitar números de ordens de compra duplicados nos quais os fornecedores fornecem números de ordem de compra.

Nível de processo

Para utilizar os valores predefinidos do nível de processo nas suas requisições, selecione o nível de processo.

Comprador

Selecione o código do comprador. Este é o código do comprador predefinido em todas as requisições para o local de requisição e pode ser substituído quando a requisição é criada.

Preencher ou eliminar

Selecione se pretende preencher ou cancelar (eliminar) os pedidos pendentes indesejados para itens inventariados.

Sem stock

Selecione esta caixa de seleção se o local de requisição interferir num ou mais acordos de preços sem stock. Pode tentar utilizar os custos predefinidos dos contratos para esta localização quando linhas de requisição forem criadas.

Documento único para uma ordem de compra

Selecione esta caixa de seleção para criar apenas uma ordem de compra a partir de uma requisição.

Tipo de aprovação de requisição

Selecione o tipo de aprovação para a requisição. Para obter informações sobre serviços de Automatização de processo que afetem as Requisições, consulte o Manual de referência de serviços de Automatização de processo.

Compra tributável

Selecione esta caixa de seleção se os itens forem tributáveis quando comprados para esta localização. O valor predefinido está isento (desmarcado).

Código de imposto

Selecione o código de imposto a ser aplicado à requisição. Este código é utilizado na rotina predefinida do imposto quando comprar itens tributáveis para esta localização. O código de imposto é utilizado ao extrair dados do imposto do ficheiro de imposto.

Para criar uma requisição de entrega direta, selecione o separador Endereço. Defina onde os itens são entregues. Esta informação é impressa nas guias de aviamento e nas ordens de compra.

Clique em Guardar.