Criar locais de requisição
Um local de requisição pode ser uma localização de stock ou uma localização fora de stock.
- Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Requisição > Locais de requisição.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número da empresa para os itens solicitados para a localização.
- Local de requisição e descrição
- Especifique a localização e a descrição dos itens solicitados.
- Tipo de transação
- Selecione o tipo de localização que está a definir:
- Saída para uma localização fora de stock
- Transferência direta para uma localização de stock de transferência direta
Mover o inventário diretamente de uma localização de stock para uma organização de expedição
- Transferência transitória para uma localização de stock de transferência transitória
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Empresa de origem
- Selecione a empresa que seja a origem dos itens. Esta é a empresa predefinida na requisição.
- Local de origem
- Selecione o local do inventário que fornece os itens ou a localização de destino de expedição da ordem de compra que recebe os itens. Esse é o local de origem predefinido na requisição.
- Grupo de preços
- Especifique o grupo de preços.
- Regra de localização
- Selecione a regra de localização. Utilize regras de localização para definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação. É possível atribuir regras de localização em qualquer uma destas localizações:
- No local de requisição
- No separador Cabeçalho da requisição
- Na secção Diversos do separador Principal, Detalhe de entrada de linha de requisição
- Conta de saída
- Para utilizar informações da conta predefinida ao criar requisições, defina as informações da conta de saída e selecione a conta.
- Código da OC
- Para identificar melhor o departamento ou o local de requisição que gerou a ordem de compra, especifique um código de ordem de compra. Por exemplo, é possível utilizar este código para indicar a propriedade por departamento ou local de requisição. Pode evitar números de ordens de compra duplicados nos quais os fornecedores fornecem números de ordem de compra.
- Nível de processo
- Para utilizar os valores predefinidos do nível de processo nas suas requisições, selecione o nível de processo.
- Comprador
- Selecione o código do comprador. Este é o código do comprador predefinido em todas as requisições para o local de requisição e pode ser substituído quando a requisição é criada.
- Preencher ou eliminar
- Selecione se pretende preencher ou cancelar (eliminar) os pedidos pendentes indesejados para itens inventariados.
- Sem stock
- Selecione esta caixa de seleção se o local de requisição interferir num ou mais acordos de preços sem stock. Pode tentar utilizar os custos predefinidos dos contratos para esta localização quando linhas de requisição forem criadas.
- Documento único para uma ordem de compra
- Selecione esta caixa de seleção para criar apenas uma ordem de compra a partir de uma requisição.
- Tipo de aprovação de requisição
- Selecione o tipo de aprovação para a requisição. Para obter informações sobre serviços de Automatização de processo que afetem as Requisições, consulte o Manual de referência de serviços de Automatização de processo.
- Compra tributável
- Selecione esta caixa de seleção se os itens forem tributáveis quando comprados para esta localização. O valor predefinido está isento (desmarcado).
- Código de imposto
- Selecione o código de imposto a ser aplicado à requisição. Este código é utilizado na rotina predefinida do imposto quando comprar itens tributáveis para esta localização. O código de imposto é utilizado ao extrair dados do imposto do ficheiro de imposto.
- Para criar uma requisição de entrega direta, selecione o separador Endereço. Defina onde os itens são entregues. Esta informação é impressa nas guias de aviamento e nas ordens de compra.
- Clique em Guardar.