Configurar faturas criadas pelo fornecedor potencial

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Grupos e empresas > Grupos de fornecedores potenciais.
  2. Abra um registo de grupos de fornecedores potenciais.
  3. No separador Faturas criadas por fornecedor potencial, especifique as seguintes informações:
    Permitir ao fornecedor potencial inserir valor do imposto
    Selecione esta caixa de seleção para permitir valores de imposto na fatura.
    Empresa da fatura
    Especifique a empresa da fatura.
    Cabeçalho
    Especifique as informações básicas da fatura. Se não for utilizada a data da fatura, será utilizada a data atual.
    Linha
    Selecione as linhas a serem incluídas na fatura. Se fizer alterações numa linha que tenha sido selecionada, clique no botão Atualizar lista depois de as alterações terem sido feitas.
    Anexo
    Anexar uma cópia digitalizada da fatura.
    Resumo
    Forneça um resumo.
  4. Clique em Guardar.