Configurar faturas criadas pelo fornecedor potencial
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Selecione .
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Abra um registo de grupos de fornecedores potenciais.
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No separador Faturas criadas por fornecedor potencial, especifique as seguintes informações:
- Permitir ao fornecedor potencial inserir valor do imposto
- Selecione esta caixa de seleção para permitir valores de imposto na fatura.
- Empresa da fatura
- Especifique a empresa da fatura.
- Cabeçalho
- Especifique as informações básicas da fatura. Se não for utilizada a data da fatura, será utilizada a data atual.
- Linha
- Selecione as linhas a serem incluídas na fatura. Se fizer alterações numa linha que tenha sido selecionada, clique no botão Atualizar lista depois de as alterações terem sido feitas.
- Anexo
- Anexar uma cópia digitalizada da fatura.
- Resumo
- Forneça um resumo.
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