Relatórios e listas da aplicação de compra padrão

As informações de Compra para relatórios estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e as listas da aplicação padrão para Compra. Para localizar os relatórios, utilize a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.


Nome do relatório	Descrição	Nome do menu
Relatório de expedição do comprador	Visualize todas as linhas em aberto para uma ordem de compra. Os compradores utilizam este relatório para determinar as linhas da ordem de compra que permanecem em aberto e as que requerem acompanhamento.	n/a
Desempenho do comprador	Visualize uma lista de eventos que implicam o processamento das requisições em Compra. Estes eventos são executados por um comprador para uma empresa e um grupo de itens.	n/a
Verificar estado de todos os faxes	Verifique os estados para os faxes que foram enviados. Utilize para atualizar os estados de fax para faxes de ordens de compra transmitidos para uma empresa específica.	n/a
Cabeçalho da ordem de compra fechado	Visualize todas as ordens de compra para a empresa, sempre que os itens de linha cumpram os critérios para uma linha de ordem de compra fechada.	n/a
Gasto de mercadoria por código de diversidade	Visualize uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. O relatório é agrupado por código de diversidade dentro de um intervalo de Data de fatura especificado a partir de um grupo de fornecedores especificado.	n/a
Gasto de mercadoria por fornecedor	Visualize uma visão geral do gasto da empresa para uma determinada mercadoria. O relatório é agrupado por fornecedor a partir de um grupo de fornecedores especificado dentro de um intervalo de datas de fatura especificado.	n/a
Análise de variação de custo	Visualize as ordens de compra para uma empresa. Compare o custo unitário da fatura com o custo da ordem de compra ou o custo padrão e reporte as variações.	n/a
Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes	Liberte as ordens de compra permanentes num lote.	n/a
Análise da qualidade de entrega	Analise o desempenho do fornecedor quanto à qualidade dos itens enviados.	Análise da qualidade de entrega da compra
Procura e oferta	Visualize a procura e a oferta de itens inventariados nos locais do inventário. Clique no botão Pesquisar para visualizar a lista completa. Use os critérios de pesquisa para filtrar os resultados.	Informação de inventário e depois selecione o separador Procura e oferta.
Relatório de despesas de aquisições do departamento	Visualize as transações do RG com origem em A pagar, Controlo de inventário, Requisições e Compra, e que tenham sido lançadas em Razão global. Selecione um registo no separador de resumo para visualizar os detalhes no separador de detalhes.	Despesas de aquisições do departamento
Expedir ordens de compra	Expeça ordens de compra por empresa de compra para o fornecedor quando estas condições forem cumpridas: Um fornecedor de despacho da ordem de compra é criado para o fornecedor de compras O método de emissão da ordem de compra e do fornecedor de compras está definido como XML	n/a
Interface de recebimentos de ordens de compra	Estabelecer a interface de recebimentos a partir de uma origem externa com Correspondência. Consulte o Manual de interface de dados.	Interface de recebimentos
Interface de ordens de compra	Atualize Compra com informações de ordens de Controlo de inventário, Autoatendimento de requisição, e Faturação de item e ordem.	Interface de ordens de compra
Interface de ajustamentos e adições de recebimentos	Importe ajustamentos de recebimentos a partir de uma origem externa para Correspondência e Condições. Existem opções disponíveis para libertar recebimentos e mover erros para um novo grupo de execução.	Ajustamentos e adições da interface
Histórico de custos e ajustamento de custo do inventário	Visualize o histórico de custo dos itens inventariados. Clique no botão Pesquisar para visualizar a lista completa. Use os critérios de pesquisa para filtrar os resultados.	Histórico de custos de inventário
Faturado, não recebido	Visualize uma lista de faturas com quantidades que foram faturadas mas não foram recebidas.	Relatório recebido não faturado
Histórico de item por fornecedor	Visualize informações detalhadas sobre itens utilizados em transações de compra anteriores por uma empresa, classificados por tipo.	n/a
Stock existente, localização de item	Visualize o stock existente para os itens num local do inventário. Pode filtrar a lista por empresa, localização, item e quantidade secundária.	Informação de inventário e depois selecionar o separador Stock existente.
Pesquisa de linha	Reconcilie os itens solicitados em relação aos itens recebidos para um período de tempo específico e para analisar a procura do item. Este relatório substitui os relatórios v10: Relatório de consulta de OC Relatório de volume de recebimento de item Compras por classe	Gerir ordens de compra e depois selecionar o separador Pesquisar linha
Stock existente, lote e compartimento	Visualize o stock existente para os itens seguidos por localização de compartimento ou número de lote.	Informação de inventário e depois selecionar o separador Lotes e compartimentos.
Criar recebimentos da ordem de compra em massa	Crie recebimentos a partir das ordens de compra em aberto.	n/a
Relatório correspondido não recebido	Visualize os detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida. Mostra as ordens para as quais a quantidade aprovada na linha da ordem de compra é superior à quantidade recebida.	n/a
Abrir arquivo de recebimento	Lance transações de recebimentos abatidos e arquivados em Razão global. Os recebimentos abatidos ainda estão disponíveis no processo de correspondência. Os recebimentos arquivados já não estão disponíveis no processo de correspondência.	n/a
Relatório de atividade OC por origem	Classifique as origens para todas as ordens de compra criadas dentro de um determinado intervalo de datas. As origens incluem requisições, controlo de inventário, carrinhos de apoio, entradas de ordem e ordens de compra.	Relatório de atividade de compra por origem
Relatório de estado da OC	Visualize o estado da ordem de compra para empresas.	n/a
Imprimir autorização de devolução de material ao fornecedor	Imprima um documento de autorização de material de devolução para enviar com os bens de devolução ao fornecedor. O documento mostra dados relacionados com o fornecedor. Por exemplo, a localização a partir da qual os bens são devolvidos, a localização para a qual os bens de substituição devem ser enviados e se a substituição é gratuita ou faturável. É possível imprimir até seis devoluções específicas, independentemente de terem sido impressas ou não. Também pode imprimir documentos para todas as devoluções para uma localização ou fornecedor, caso os documentos ainda não tenham sido impressos.	Imprimir RMA de fornecedor
Processar confirmação de EDI da ordem de compra	Importe dados de confirmação da ordem de compra para Compra. Os dados são gerados quando o EDI converte transações 855 de entrada.	n/a
Processar solicitações de compra	Crie ordens de compra automaticamente a partir de solicitações de pedidos que contêm todas as informações obrigatórias.	n/a
Encargos do cartão de aquisição	Visualize uma lista de cobranças importadas para um comerciante, grupo de comerciantes ou fornecedor.	n/a
Alterações em massa do modelo de aquisição	Faça alteração em massa de um valor específico em modelos de aquisição ou modelos selecionados para um grupo de aquisição, participantes especificados ou para alterar itens em diversos modelos de aquisição.	Alteração em massa do modelo de aquisição
Resultados de confirmação da ordem de compra	Visualize as ordens de compra que tenham confirmações de ordens de compra e informações detalhadas recebidas da confirmação, incluindo discrepâncias. Por exemplo, quantidades que não coincidem e comentários.	n/a
Manutenção da interface da ordem de compra	Reveja e mantenha as ordens de compra que são importadas a partir de uma origem externa para Compra.	n/a
Interface da chegada de compra	Importe informações de entrega a partir do sistema de seguimento de embalagens Pitney Bowes Arrival, que recolhe informações através de dispositivos de assinatura portáteis.	n/a
Compra por certificação de código de diversidade	Visualize uma visão geral do gasto da empresa em ordens de compra, agrupadas por certificação de código de diversidade, diverso ou não diverso, dentro de um intervalo de datas da fatura especificado e de um grupo de fornecimento especificado.	n/a
Previsão dos requisitos de caixa da compra	Faça uma lista de requisitos de caixa para a empresa com base nos itens pedidos, mas ainda não faturados para pagamento. A data do requisito de caixa é calculada adicionando os dias de vencimento à data de entrega antecipada para o item da linha. As datas finais da semana são calculadas adicionando sete dias ao último dia da primeira semana no período.	n/a
Emissão de OC em massa	Emitir um documento de ordem de compra por papel, fax, e-mail ou EDI.	n/a
Relatórios de compra	Faça uma lista com todos os relatórios de compra gerados. O relatório mostra o número do relatório, o tipo, a descrição, a data de impressão e a hora de impressão.	Gerir relatórios de compra
Análises das devoluções de compras	Visualize informações para ajudar a analisar as devoluções. O relatório é classificado e resumido por item, e depois por fornecedor, localização ou código de motivo, dependendo da seleção de parâmetro. O relatório apresenta o total de dólares comprados para um item dentro do intervalo de datas, o total de dólares devolvidos e qual a percentagem das compras totais são devoluções. Se o parâmetro do código de motivo for selecionado, o relatório mostrará o total de dólares devolvidos.	n/a
Relatório de estado das devoluções de compras	Visualize as informações detalhadas sobre devoluções e os dados relacionados com a expedição de devoluções com fornecedores e com o armazém. As informações de cabeçalho são impressas no fornecedor, destino da devolução, origem da devolução, valor total, crédito recebido, contacto e número de telefone do fornecedor, encargos de frete e processamento, e estado. São impressas informações de linha sobre itens, quantidades, custos e ajustamentos.	n/a
Relatório de monitorização do subcontratante de compras	Monitorize as cartas de certificação ou relatórios de auditoria para fornecedores subcontratantes para Conceder contabilidade. Utilizar para avaliar todas as ordens de compra do subcontratante. Exclui fornecedores que não têm transações desde a última certificação ou apenas transações recentes que não foram auditadas.	n/a
Fecho do sistema de compra	Feche Compra.	n/a
Relatório recebido não faturado	Atualize o ficheiro de interface de Razão global com transações sem inventário a partir de ajustamentos e recebimentos de ordens de compra.	n/a
Registo de ajustamento de recebimento	Visualize as atividades de ajustamento de recebimento libertadas e não libertadas.	n/a
Entrega e armazenamento de recebimento	Processe registos de entrega para recebimento.	n/a
Documento de recebimento	Imprima os documentos de recebimento para ordens de compra libertadas e utilize-os como folha de cálculo para criar recebimentos.	n/a
Registo de recebimento	Imprima o registo de recebimento. O registo de recebimento relata atividades de recebimento que foram libertadas.	n/a
Libertar e faturar transações do cartão de aquisição	Liberte encargos e crie faturas para extratos bancários do cartão de aquisição.	Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição
Relatório do saldo de ordem de compra restante	Visualize os valores Solicitado menos cancelado, Em aberto para receber, Correspondido e Em aberto para corresponder. Estas informações podem ser úteis para rever o restante saldo da ordem de compra para os critérios de OC selecionados.	Relatório de balanço da OC restante
Reenviar faxes com erro	Reenvie faxes não enviados ou faxes com erros.	n/a
Relatório de vencimento de RNI	Visualize as transações de Razão global lançadas quando o Relatório recebido não faturado for executado no modo de atualização para um fecho de período. Os três relatórios mostram informações resumidas, detalhes da ordem de compra e a ordem de compra com detalhes da fatura. O relatório apresenta todas as linhas da ordem de compra com recebimentos e nenhuma fatura no momento em que o Relatório recebido não faturado é executado. Execute este relatório durante todo o mês para controlar os recebimentos que não foram faturados para visibilidade, para que o valor de accrual da ordem de compra não continue a crescer a cada período.	n/a
Pesquisar recebimentos da ordem de compra	Visualize os recebimentos da ordem de compra	Gerir ordens de compra, depois selecionar o separador Pesquisar recebimento.
Selecionar pedidos de compra	Visualize uma lista de registos no ficheiro de interface da ordem de compra. Pode filtrar a lista por código de sistema, localização de destino de expedição, comprador ou local de requisição.	Gerir solicitações de compras e depois selecionar o botão Seleção avançada
Números de série existentes	Visualize o inventário por número de série. Pode filtrar a lista por empresa, localização, item, número de série, compartimento e data do último recebimento.	Informação de inventário e depois selecionar o separador Números de série.
Cálculo do custo padrão	Calcule e crie uma entrada de diário de inversão para a diferença entre o custo padrão e o custo da ordem de compra. Este cálculo aplica-se às linhas da ordem de compra que têm uma quantidade de Correspondido, não recebido (MNR) ou Recebido, não faturado (RNI) superior a zero.	Cálculo do custo de compra padrão
Resultados da ordem permanente	Visualize uma lista de ordens permanentes como resultado da execução Criar ordens de compra a partir de contratos permanentes. Ordene a lista por tempo de execução em ordem crescente ou descendente.	Visualizar ordens de compra a partir de contratos permanentes
Histórico de transações	Visualize o histórico das transações de inventário libertadas.	n/a