Este procedimento está disponível para as funções de Especialista de a receber e Gestor de recebimentos:
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Selecione .
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No separador Faturas, selecione um registo de fatura.
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Selecione .
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Especifique as seguintes informações:
- Valor da contestação
- Especifique um valor de contestação.
- Código de contestação
- Selecione um código de contestação.
- Data da contestação
- Selecione uma data de contestação.
- Descrição
- Opcionalmente, forneça uma descrição.
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Clique em OK.
As transações contestadas são incluídas em aplicação de dinheiro automática. Pode também transferir uma transação contestada para outro cliente.